Уточнююча по ПДВ

[Новые знания]

Добрый день. Помогите, пожалуйста. Что-то я запуталась((( В декабре делали РК по изменению номенклатуры. Я продавец!!!! мне покупатель зарег. минусовую РК от 08.12 за сентябрь в срок до 15.12, а я ему правильную плюсовую 18.12. Сдала Деку за декабрь ( но не показывала эти РК ((( )) И у меня сняли лимит с СЕА (Реєстрація перевищення ПЗ над сумою податку)
Что я не правильно сделала???? Где ошибки? Как нужно????? Оооооочень надеюсь на помощь

[Татьяна ТС]

Добрый день форумчане, нужна помощь!!!
- Подала декларацию за июнь 17г. 20.07.17 к оплате 180 тыс.
Поскольку не зарегила одну налоговую за июнь, после сдачи декларации сняли лимит.
- 26.07.17 подаю уточнену «на минус» и снимаю обязательства – 180 тыс.
Мне возвращают лимит на эл.счет, зарегила налоговую.
- 27.07.17 подаю уточненку «на плюс», возвращаю обязательства + 180 тыс.
Эта сумма была оплачена и снята.
После этого, в личном кабинете (реестр транзакций) появляется ДОЛГ 180 тыс.
Звонила в отдел НДС, сказали, что декларация и уточненка "на минус" ложаться на разные счета и что нужно ЕЩЕ РАЗ ЗАПЛАТИТЬ 180 тыс. И по другому никак ситуацию не разрулить.#wall# #wall# #wall# #wall#
Помогите разобраться!!!

Вы очевидно делали уточненку специально чтобы появился "лимит" и чтобы зарегить разблокированную НН? Я советовалась с бухгалтерами, говорят нужно делать уточненку на 0. Ваша ситуация меня напугала, нужно подумать стоит ли это делать((

Не забуваємо і не плутаємо, що гроші/електронний рахунок і ліміт для реєстрації - це різні субстанції.

Дека за червень подана 20,07, строк сплати 30,07, ДПІ подало реєстр у казначейство з ПЗ і з вашого електр.рахунку списани кошти 180 тис.
Уточнююча на мінус в грошах ніяк не відображається, немає нічого до сплати, її можна побачити в Кабінеті в перегляді звітності і в розрахунках з бюджетом, тобто по-старому особова картка. На електронний рахунок ніяким боком це не впливає.
Уточнююча на плюс. Перед подачею будь-якої уточнюючої на плюс потрібно спочатку заплатити борг. От вам ДПІ і виставило в казначейство для списання коштів з електронного рахунку борг 180 тис. Просто тупа технологічна процедура.
Коли сплатите кошти на ел.рахунок , тоді цей борг закриється, а на особовому рахунку в Кабінеті/ розрахунки з бюджетом буде переплата 180 тис.
Пишете лист на повернення коштів з бюджетного рахунку/старого (реквізити можна подивитись в розділі розрахунків в Кабінеті) на ваш електронний рахунок. Таке повернення коштів було в моїй практиці.

"И по другому никак ситуацию не разрулить."

[ОльгаК]

Добрый день. Подскажите по такому вопросу. Обнаружила пропущенную, выписанную в январе 2017г. зарегистрированную февраль 2017р, налоговую накладную от поставщика . Могу я эту налоговую накл. включить в январскую деку за 2018г. или уже сроки прошли?

[Tasa]

Добрый день. Подскажите по такому вопросу. Обнаружила пропущенную, выписанную в январе 2017г. зарегистрированную февраль 2017р, налоговую накладную от поставщика . Могу я эту налоговую накл. включить в январскую деку за 2018г. или уже сроки прошли?

Ще встигаєте включить у січневу деку.

[Александра+]

Добрый день.
Коллеги нужно помощь.
В декабре 2017 не показала отрицательный РК на большую сумму НО(у меня уменьшается НО). В январе заметила и подала уточненку.
В формуле все отобразилось уже правильно, а что будет с деньгами?
Они останутся висеть на карточке как переплата? #wall#

[-Latka-]

Добрый день.
Коллеги нужно помощь.
В декабре 2017 не показала отрицательный РК на большую сумму НО(у меня уменьшается НО). В январе заметила и подала уточненку.
В формуле все отобразилось уже правильно, а что будет с деньгами?
Они останутся висеть на карточке как переплата? #wall#

да, но не на карточке счета НДС, а на САЕ. Посмотрите в кабине те раздел расчеты САЕ счета, там также должна пройти сумма по уточненке и образоваться положительное сальдо

[Александра+]

Добрый день.
Коллеги нужно помощь.
В декабре 2017 не показала отрицательный РК на большую сумму НО(у меня уменьшается НО). В январе заметила и подала уточненку.
В формуле все отобразилось уже правильно, а что будет с деньгами?
Они останутся висеть на карточке как переплата? #wall#

да, но не на карточке счета НДС, а на САЕ. Посмотрите в кабине те раздел расчеты САЕ счета, там также должна пройти сумма по уточненке и образоваться положительное сальдо

А как их потом использовать? или они там будут просто висеть и все(((( #g_cray2# Подскажите пожалуйста

[-Latka-]

Добрый день.
Коллеги нужно помощь.
В декабре 2017 не показала отрицательный РК на большую сумму НО(у меня уменьшается НО). В январе заметила и подала уточненку.
В формуле все отобразилось уже правильно, а что будет с деньгами?
Они останутся висеть на карточке как переплата? #wall#

да, но не на карточке счета НДС, а на САЕ. Посмотрите в кабине те раздел расчеты САЕ счета, там также должна пройти сумма по уточненке и образоваться положительное сальдо

А как их потом использовать? или они там будут просто висеть и все(((( #g_cray2# Подскажите пожалуйста

использовать можно оплатив меньше по текущей декларации, только посмотрите сначала что бы они там были...

[Я бух!]

Подскажите пожалуйста как сейчас с уточненкой?Раньше платили и сдавали .а теперь как платишь все на счет СЭА?А если там есть деньги то не нужно?

[Tasa]

Подскажите пожалуйста как сейчас с уточненкой?Раньше платили и сдавали .а теперь как платишь все на счет СЭА?А если там есть деньги то не нужно?

Недоїмку - на рах. СЕА
Штраф - на бюджетний
Якщо є на вашому казнач.рахунку гроші - то можна не платити