Уточнююча по ПДВ

Ребекка

подскажите, пожалуйста, если сдать уточненку на уменьшение НО и НДС к оплате был 39000, а стало отрицательное значение -5000, то как это отобразится на нашем бюджетном счете НДС или никак?

Tasa

Ребекка писав:подскажите, пожалуйста, если сдать уточненку на уменьшение НО и НДС к оплате был 39000, а стало отрицательное значение -5000, то как это отобразится на нашем бюджетном счете НДС или никак?

А за який період ?Хоча...
ПДВ скажімо ви вже оплатили на казначейський - 39000 - і вже зарахували на бюджетний...
УР з мінусом підтянеться у кабінет - і там буде переплата - по ідеї...

Allla

Добрый день. Сегодня позвонил покупатель и сказал что у него нет НН за декабрь 2017 г. от нас. Мы проверили и оказалось что его накладную зарегистрировали как неплательщика НДС. Покупатель требует от нас зарегистрировать НН декабрем иначе грозится настучать в налоговую. Цена вопроса 81 грн НДС )). Я сегодня (06.03.18) создаю корректировку к НН за 06 декабря 2017 г. на неплательщика с кодом 10000000000 со знаком "-" 81 грн. и сегодня же создаю новую НН на покупателя на 81 грн. (06.12.17), но регистрирую ее 06.03.18. Какие мои дальнейшие действия? Я подаю уточненную декларацию с приложение 5 за декабрь. в приложении 5 я со строки "Інші" 100000000000 показываю "-" 81 грн. и добавляю на код покупателя "+" 81 грн.. В итоге приложение 5 итог "0", уточненная декларация за декабрь 2017 г. будет со знаком "0". И если за декабрь не меняется сумма обязательств то нужно ли мне в марте 2018 года показывать корректировку к НН в приложении 2 со знаком "-"?. Не получится ли что в декабре обязательства не поменяются, а в марте я их уменьшу? ведь в итоге я ничего не должна платить в бюджет.

Allla

Allla писав:Добрый день. Сегодня позвонил покупатель и сказал что у него нет НН за декабрь 2017 г. от нас. Мы проверили и оказалось что его накладную зарегистрировали как неплательщика НДС. Покупатель требует от нас зарегистрировать НН декабрем иначе грозится настучать в налоговую. Цена вопроса 81 грн НДС )). Я сегодня (06.03.18) создаю корректировку к НН за 06 декабря 2017 г. на неплательщика с кодом 10000000000 со знаком "-" 81 грн. и сегодня же создаю новую НН на покупателя на 81 грн. (06.12.17), но регистрирую ее 06.03.18. Какие мои дальнейшие действия? Я подаю уточненную декларацию с приложение 5 за декабрь. в приложении 5 я со строки "Інші" 100000000000 показываю "-" 81 грн. и добавляю на код покупателя "+" 81 грн.. В итоге приложение 5 итог "0", уточненная декларация за декабрь 2017 г. будет со знаком "0". И если за декабрь не меняется сумма обязательств то нужно ли мне в марте 2018 года показывать корректировку к НН в приложении 2 со знаком "-"?. Не получится ли что в декабре обязательства не поменяются, а в марте я их уменьшу? ведь в итоге я ничего не должна платить в бюджет.

А может быть вообще не делать корректировку на 81 грн. , а уточненная декларация за декабрь 2017 г. с приложением 5 все и откорректирует?

LIA_82

Добрый день. Помогите пожалуйста, может у кого была такая ситуация.После сдачи декларации за январь 2018 возникла Сумма перевыщення(в додатке 1указала сумму больше чем было РК за январь).Звонила в налоговую сказали что если сдать УР, то сумма тут же уйдет,но я не поняла она уйдет из суммы перевыщення на СЭА и у меня будет возможность зарегистрировать НН или она уйдет из суммы перевыщення и там будет 0?

Tasa

LIA_82 писав:Добрый день. Помогите пожалуйста, может у кого была такая ситуация.После сдачи декларации за январь 2018 возникла Сумма перевыщення(в додатке 1указала сумму больше чем было РК за январь).Звонила в налоговую сказали что если сдать УР, то сумма тут же уйдет,но я не поняла она уйдет из суммы перевыщення на СЭА и у меня будет возможность зарегистрировать НН или она уйдет из суммы перевыщення и там будет 0?

Має "уйти" перевищення - і автоматом перерахуватися формула - тобто збільшитись ваш ліміт для реєстрації...

LIA_82

Tasa писав:
LIA_82 писав:Добрый день. Помогите пожалуйста, может у кого была такая ситуация.После сдачи декларации за январь 2018 возникла Сумма перевыщення(в додатке 1указала сумму больше чем было РК за январь).Звонила в налоговую сказали что если сдать УР, то сумма тут же уйдет,но я не поняла она уйдет из суммы перевыщення на СЭА и у меня будет возможность зарегистрировать НН или она уйдет из суммы перевыщення и там будет 0?
Має "уйти" перевищення - і автоматом перерахуватися формула - тобто збільшитись ваш ліміт для реєстрації...

А на практике так и происходит? Я боюсь чтоб хуже не сделать)

Татьяна Брагина

Уточненку по НДС может сдать компания Действительные чеки https://v-c.su/

Popen

Татьяна Брагина писав:Уточненку по НДС может сдать компания Действительные чеки https://v-c.su/

Чеки из Сургута не нужны, а вот чеки из Шушенского (посещение музея В.И. Ленина) - крайняя нужда !!!#g_witch#

Zaja_Z

Allla писав:Добрый день. Сегодня позвонил покупатель и сказал что у него нет НН за декабрь 2017 г. от нас. Мы проверили и оказалось что его накладную зарегистрировали как неплательщика НДС. Покупатель требует от нас зарегистрировать НН декабрем иначе грозится настучать в налоговую. Цена вопроса 81 грн НДС )). Я сегодня (06.03.18) создаю корректировку к НН за 06 декабря 2017 г. на неплательщика с кодом 10000000000 со знаком "-" 81 грн. и сегодня же создаю новую НН на покупателя на 81 грн. (06.12.17), но регистрирую ее 06.03.18. Какие мои дальнейшие действия? Я подаю уточненную декларацию с приложение 5 за декабрь. в приложении 5 я со строки "Інші" 100000000000 показываю "-" 81 грн. и добавляю на код покупателя "+" 81 грн.. В итоге приложение 5 итог "0", уточненная декларация за декабрь 2017 г. будет со знаком "0". И если за декабрь не меняется сумма обязательств то нужно ли мне в марте 2018 года показывать корректировку к НН в приложении 2 со знаком "-"?. Не получится ли что в декабре обязательства не поменяются, а в марте я их уменьшу? ведь в итоге я ничего не должна платить в бюджет.

настучать на Вас он мог только при сдаче ндс за декабрь через д8
эти уточнения можете показать или в декабре или в марте.я бы сделала декабрь