Декларация НДС

[ЗаИр]

Помогите пожалуйста я запуталась!!!! За февраль 14=31 всю сумму заявила и отняли со спец счета....Как заполнить дод. 2 табл 1???
Гр.2 или гр.3????То что гр.6=гр.7 это понятно, но интересует 2 или 3???

А в феврале какая графа была заполнена 2 или 3 ?

[Lika27]

Lika27 пишет:
Помогите пожалуйста я запуталась!!!! За февраль 14=31 всю сумму заявила и отняли со спец счета....Как заполнить дод. 2 табл 1???
Гр.2 или гр.3????То что гр.6=гр.7 это понятно, но интересует 2 или 3???

А в феврале какая графа была заполнена 2 или 3 ?



2, т.е. у меня в январе ст. 20,2...

[Annya]

Добрый день, вот отправила декларацию, у меня минус в марте снова, и в феврале также был минус, звоню в налоговую сказали, что срт. 22,1 горит красным, в этой строке я ставила сумму из вытяга.

[Natalenna]

Добрый день, вот отправила декларацию, у меня минус в марте снова, и в феврале также был минус, звоню в налоговую сказали, что срт. 22,1 горит красным, в этой строке я ставила сумму из вытяга.

у службовому полі суму з витягу і вона "горить"?

[Annya]

Добрый день, вот отправила декларацию, у меня минус в марте снова, и в феврале также был минус, звоню в налоговую сказали, что срт. 22,1 горит красным, в этой строке я ставила сумму из вытяга.

у службовому полі суму з витягу і вона "горить"?

нет, просто строку 22.1 - 5487, а "окошко " стр. 22.1 не заполняла, т.к. в вытяге эта сумма с минусом=0
Что ж теперь делать? подать нову звитну? В налоговой сказали, подождите может сама программа не воспринимает,

[Natalenna]

Добрый день, вот отправила декларацию, у меня минус в марте снова, и в феврале также был минус, звоню в налоговую сказали, что срт. 22,1 горит красным, в этой строке я ставила сумму из вытяга.

у службовому полі суму з витягу і вона "горить"?

нет, просто строку 22.1 - 5487, а "окошко " стр. 22.1 не заполняла, т.к. в вытяге эта сумма с минусом=0

мда, а якщо мінусову сума туди поставити?...

[Annya]

у службовому полі суму з витягу і вона "горить"?

нет, просто строку 22.1 - 5487, а "окошко " стр. 22.1 не заполняла, т.к. в вытяге эта сумма с минусом=0

мда, а якщо мінусову сума туди поставити?...

сказали, если минус, то в окошке 22.1стр. ноль ставить
вот я заполнила:
стр. 19=5214
стр.20=20,2=5487
стр.21=5487
стр.22=10701
стр.22,1=5487 - вот эта сумма горит у них в программе красным, почему сами нен знаю, говорят подождите программа может не видит пока инфо из вытяга
"окошко" 22.1=0
стр23=23,3=5214
стр.24=10701
стр26=27=5487
вот информация из вытяга
<R01G01>5487.00</R01G01>
<R01G02>-93.60</R01G02> не указывала в "окошке" стр.22.1так как минусовое

[k@mil@]

стр. 22.1 заполнять надо. Вам на будущее: 1) Берете витяг по электронному счету на день подачи декларации (витяг потом приколите к сданой деке) 2.) В стр. 22.1 "в маленькое окошко) вписываете сумму со стр. 2 вытяга по электронному счету 3) Затем смотрите декларацию ндс и сравниваете сумму в стр.22 и то что в "маленьком окошке" Разница этих двух строк и будет = стр. 22.1[/quote]добрый день, подскажите, пожалуйста, не могу разобраться, какую именно сумму и в каких случаях ставить в маленькое окошечко стр.22.1. ?
в вытяге написано:
сумма збільшення БВПП складає 1422,00 грн та сумма податку , на яку платник має право зареєструвати ПН та/або РК ПН в Єдиному реєстрі ПН складає 4554,07 грн.
и таблица: сумма збільшення 1422грн.
вопрос:
1) что ставить в маленькое окошечко стр.22.1.
2) что это за сумма 4554,07
спасибо всем откликнувшимся:-)

[77Helen]

Подскажите, в какой код деки включать покупку без НДС бух.журнала (используется в облагаемых налогом операциях) - 10.2 или 11.2?
я поставила в деке 10.2 и в дод.5 розд.2 в последний подотдел, пришла 2-ая квитанция "ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.Помилка - документ в електронному вигляді не відповідає затвердженому формату (стандарту) через відсутність заявлених у пакеті пов'язаних документів (порушено цілісність пакету)"
Что не правильно?
и теперь новый отчет нужно будет отправлять как "Звітний" или " Звітний новий"?
пожалуйста, помогите! Очень буду благодарна!

1) 11.1 http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=26691;
2) "Звітний", т.к. не принято;
3) не увязана Дека с Дод.5. В какой программе формируете?

Спасибо! Я разобралась и все исправила. И эту сумму вообще в дод.5 не нужно показывать

[Lika27]

Помогите пожалуйста я запуталась!!!! За февраль 14=31 всю сумму заявила и отняли со спец счета....Как заполнить дод. 2 табл 1???
Гр.2 или гр.3????То что гр.6=гр.7 это понятно, но интересует 2 или 3???

А в феврале какая графа была заполнена 2 или 3 ?

Была ст.2, т.е. в январе 20,2