Уточнююча по ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Марина ***
Оракул
Оракул
Повідомлень: 219
З нами з: 16 березня 2011, 02:26
Дякував (ла): 17 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення Марина *** »

оляля писав:
Popen писав:
оляля писав:всі, чи ті зто декларував від"ємне ПДВ?
#g_crazy# всі ті, які задекларували від'ємне ПДВ.
о, а я вже зденервувалась!#laugh#
ДЕКА БЫЛА ЗА ИЮНЬ... Спасибо, буду делать УР. То есть, я переписываю все данные из деки за июнь + добавляю Додаток 2 с "галочкой уточняющий"...

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18888
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2116 разів
Подякували: 10410 разів

Повідомлення Popen »

Марина *** писав:Добрый вечер! Не сдала Додаток № 2 к декларации (регистрация плательщиком НДС меньше 12 месяцев), как лучше исправить? Спасибо.
А вы ничего не путаете?
Если вы делали деку, например, в "ОПЗ", то при заполненнной стр. 21.1 деки, камералка выдала бы вам ошибку: отсутствие Д2.
Полагаю, вы не могли этого не заметить...

dogj
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 127
З нами з: 30 січня 2012, 01:03
Дякував (ла): 50 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення dogj »

Подскажите пожалуйста,у меня следующая ситуация: Позвонили с налоговой попросили сдать уточненку за июнь т.к. у меня там отрицательное значение, а у них сейчас " приказ воспринимать отрицательное значение за возврат бюджетного возмещение" и тогда они обязаны прийти ко мне с проверкой, чтобы не было проверки нужно снять налоговой кредит и что бы у меня к уплате был просто 0. Чтобы убрать кредит это уточненка + додаток 5, вот только у меня в кредите есть НДС уплаченный на таможне и если его сейчас убрать то я им уже не смогу воспользоваться в следующем месяце, верно? тогда у меня только остается вариант показать в уточненки кроме уменьшения кредита еще и увеличение обязательств на сумму оплаты на таможне и тогда у меня в декларации будет 0. у меня вопрос в таком случаи у меня же никаких штрафов не будет т.к. недоимки нет?

Svetlana2011
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 180
З нами з: 23 квітня 2012, 02:17
Дякував (ла): 30 разів
Подякували: 7 разів

Повідомлення Svetlana2011 »

Добрый день! Помогите, пожалуйста, в таком вопросе: в июне были занижены НО, но есть неиспользованный НК. В августе сдаю уточненку (самост документ)- увеличиваю НО и НК, подаю Дод.5 к уточненке. Но, как я понимаю, эти НН надо отразить в реестре НН за август как ПНУ. В связи с этим, подскажите, по налоговому кредиту - какую дату для ПНУ я ставлю в графе дата отримання? И еще по НО - если у меня было занижено НО в июне по итоговой накладной, выписанной по итогам дня, - как отразить эту НН в реестре за август (получается, что я корректирую только часть суммы из НН)? Спасибо.

Evelina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5236
З нами з: 04 березня 2011, 08:00
Дякував (ла): 1291 раз
Подякували: 1621 раз

Повідомлення Evelina »

dogj писав:Подскажите пожалуйста,у меня следующая ситуация: Позвонили с налоговой попросили сдать уточненку за июнь т.к. у меня там отрицательное значение, а у них сейчас " приказ воспринимать отрицательное значение за возврат бюджетного возмещение" и тогда они обязаны прийти ко мне с проверкой, чтобы не было проверки нужно снять налоговой кредит и что бы у меня к уплате был просто 0. Чтобы убрать кредит это уточненка + додаток 5, вот только у меня в кредите есть НДС уплаченный на таможне и если его сейчас убрать то я им уже не смогу воспользоваться в следующем месяце, верно? тогда у меня только остается вариант показать в уточненки кроме уменьшения кредита еще и увеличение обязательств на сумму оплаты на таможне и тогда у меня в декларации будет 0. у меня вопрос в таком случаи у меня же никаких штрафов не будет т.к. недоимки нет?
отрицательное значение и бюджетное возмещение абсолютно разные вещи. Вас просят подать уточненку, скорее всего, дабы не портить показатели по своей налоговой. одно лишь отрицательное значение никак не может "вызвать" проверку. но хозяин - барин, однако, я бы на Вашем месте не игралась с увеличением обязательств...смотрите, чтоб потом инспектор по прибыли не "проснулся".
Svetlana2011 писав:Добрый день! Помогите, пожалуйста, в таком вопросе: в июне были занижены НО, но есть неиспользованный НК. В августе сдаю уточненку (самост документ)- увеличиваю НО и НК, подаю Дод.5 к уточненке. Но, как я понимаю, эти НН надо отразить в реестре НН за август как ПНУ. В связи с этим, подскажите, по налоговому кредиту - какую дату для ПНУ я ставлю в графе дата отримання? И еще по НО - если у меня было занижено НО в июне по итоговой накладной, выписанной по итогам дня, - как отразить эту НН в реестре за август (получается, что я корректирую только часть суммы из НН)? Спасибо.
можно отразить "заниженную" НН как ПНУ "-" и уже полную, как ПНУ "+". в графе дата отримання ставите дату периода, который уточняете (июнь).

Annetaa
УченикУченик
Повідомлень: 4
З нами з: 08 серпня 2012, 04:12
Дякував (ла): 3 рази

Повідомлення Annetaa »

Добрый день!Подскажите пожалуйста, как мне стоит поступить. Сдавала через Медок пустую налоговую декларацию по НДС за июнь 2012 года, в первый раз, только выдали свидетельство. Видимо неправильно указала собственный ИНН в справочнике, вместо первой тройки написала двойку, как так получилось-ума не приложу.Номер свидетельства и прочие данные указаны верно. Дело в том, что декларация по 1й квитанции имеет статус"документ збережено з зауваженнями", и написано "помилка :ІПН такой-то(то есть мой неправильный)" не був платником податку на дату подання звіту". А по второй квитанции "Документ прийнято"! .Когда это все отправлялось, была жуткая запарка и на это не обратили внимания. Выяснилось все, когда потребовалось зарегистрировать НН в едином реестре, более тщательно стали проверять все номера ну и вот, обнаружили. В связи с этим хотелось бы узнать, стоит ли мне подавать уточненную декларацию, уже с правильный номером, за июнь или нет. По сути не изменится ничего, дека пустая. Весь инет облазила, а подобного прецедента не обнаружила, вот до чего невнимательность доводит порой. В моей налоговой инспектор в отпуске, а тот кто его заменяет не смог ответить на вопрос. Надеюсь на помощь форумчан

Бюгюльмэ
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7904
З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
Дякував (ла): 2170 разів
Подякували: 4361 раз

Повідомлення Бюгюльмэ »

Если декларация за июнь не принята - штраф за несдачу заплатите в любом случае, сумма штрафа не зависит от того, сколько времени пройдет. Может, отчет прошел и Вам беспокоиться не о чем. Так что дождитесь своего инспектора. Или лучше - дождитесь звонка от своего инспектора, потому как если отчет не принят, то он должен Вас побеспокоить.

-Latka-
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2781
З нами з: 26 вересня 2011, 04:18
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 1256 разів

Повідомлення -Latka- »

Annetaa писав:Добрый день!Подскажите пожалуйста, как мне стоит поступить. Сдавала через Медок пустую налоговую декларацию по НДС за июнь 2012 года, в первый раз, только выдали свидетельство. Видимо неправильно указала собственный ИНН в справочнике, вместо первой тройки написала двойку, как так получилось-ума не приложу.Номер свидетельства и прочие данные указаны верно. Дело в том, что декларация по 1й квитанции имеет статус"документ збережено з зауваженнями", и написано "помилка :ІПН такой-то(то есть мой неправильный)" не був платником податку на дату подання звіту". А по второй квитанции "Документ прийнято"! .Когда это все отправлялось, была жуткая запарка и на это не обратили внимания. Выяснилось все, когда потребовалось зарегистрировать НН в едином реестре, более тщательно стали проверять все номера ну и вот, обнаружили. В связи с этим хотелось бы узнать, стоит ли мне подавать уточненную декларацию, уже с правильный номером, за июнь или нет. По сути не изменится ничего, дека пустая. Весь инет облазила, а подобного прецедента не обнаружила, вот до чего невнимательность доводит порой. В моей налоговой инспектор в отпуске, а тот кто его заменяет не смог ответить на вопрос. Надеюсь на помощь форумчан
Судя по второй квитанции, в налоговой ваш отчет с вами идентифицировали, кроме как у инспектора принята или не принята декларация узнать негде. Так что ждите инспектора , он вам все раскажет. Я думаю уточнять по поводу первого налогового периода не нужно?

Annetaa
УченикУченик
Повідомлень: 4
З нами з: 08 серпня 2012, 04:12
Дякував (ла): 3 рази

Повідомлення Annetaa »

-Latka- писав:
Annetaa писав:Добрый день!Подскажите пожалуйста, как мне стоит поступить. Сдавала через Медок пустую налоговую декларацию по НДС за июнь 2012 года, в первый раз, только выдали свидетельство. Видимо неправильно указала собственный ИНН в справочнике, вместо первой тройки написала двойку, как так получилось-ума не приложу.Номер свидетельства и прочие данные указаны верно. Дело в том, что декларация по 1й квитанции имеет статус"документ збережено з зауваженнями", и написано "помилка :ІПН такой-то(то есть мой неправильный)" не був платником податку на дату подання звіту". А по второй квитанции "Документ прийнято"! .Когда это все отправлялось, была жуткая запарка и на это не обратили внимания. Выяснилось все, когда потребовалось зарегистрировать НН в едином реестре, более тщательно стали проверять все номера ну и вот, обнаружили. В связи с этим хотелось бы узнать, стоит ли мне подавать уточненную декларацию, уже с правильный номером, за июнь или нет. По сути не изменится ничего, дека пустая. Весь инет облазила, а подобного прецедента не обнаружила, вот до чего невнимательность доводит порой. В моей налоговой инспектор в отпуске, а тот кто его заменяет не смог ответить на вопрос. Надеюсь на помощь форумчан
Судя по второй квитанции, в налоговой ваш отчет с вами идентифицировали, кроме как у инспектора принята или не принята декларация узнать негде. Так что ждите инспектора , он вам все раскажет. Я думаю уточнять по поводу первого налогового периода не нужно?

Нет, по этому поводу как раз все понятно.Спасибо за ваш ответ.

Марина ***
Оракул
Оракул
Повідомлень: 219
З нами з: 16 березня 2011, 02:26
Дякував (ла): 17 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення Марина *** »

Popen писав:
Марина *** писав:Добрый вечер! Не сдала Додаток № 2 к декларации (регистрация плательщиком НДС меньше 12 месяцев), как лучше исправить? Спасибо.
А вы ничего не путаете?
Если вы делали деку, например, в "ОПЗ", то при заполненнной стр. 21.1 деки, камералка выдала бы вам ошибку: отсутствие Д2.
Полагаю, вы не могли этого не заметить...
/
Почему-то "ОПЗ" не выдала мне ошибку, ЧТО НЕ ЗАПОЛНЕН Д2..!!! Д2 за июнь 2012г. не сдала...#wall# #rtfm# #help#

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”