Добрый день.
Подскажи,пжл,как быть в такой ситуации:за январь 2015г в декларации отразила налоговый кредит по контрагенту, проверила-налоговая зарегистрирована правильно. Но контрагент за январь сдал декларацию в бумажном виде, почтой. Наш инспектор требует теперь снять НК т.к. с этого года в бумажном виде нельзя сдавать, а контрагент говорит можно было за январь 2015г. сдавать.Уточнять ничего не будет,как быть?
Декларация НДС
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
а при чем тут Вы к декларации поставщика? НН у Вас есть, тем боле в едином реестре есть, какие вообще к Вам могут быть вопросы? Ничего не уточняйте, если у инспектора иное мнение - пусть оформляет его в письменном виде.LeYa писав:Добрый день.
Подскажи,пжл,как быть в такой ситуации:за январь 2015г в декларации отразила налоговый кредит по контрагенту, проверила-налоговая зарегистрирована правильно. Но контрагент за январь сдал декларацию в бумажном виде, почтой. Наш инспектор требует теперь снять НК т.к. с этого года в бумажном виде нельзя сдавать, а контрагент говорит можно было за январь 2015г. сдавать.Уточнять ничего не будет,как быть?
Инспектор мотивирует тем,что раз они не сдали електронную декларацию,не показали НО, не имеет значение зарегистрирована налогая или нет, на НК мы не имеем право.
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
еще раз: пусть свои претензии излагает письменно со ссылкой на статьи НКУ.LeYa писав:Инспектор мотивирует тем,что раз они не сдали електронную декларацию,не показали НО, не имеет значение зарегистрирована налогая или нет, на НК мы не имеем право.
-
- Мудрец
- Повідомлень: 136
- З нами з: 01 квітня 2015, 12:42
- Дякував (ла): 40 разів
- Подякували: 37 разів
Барбариска писав:Люди! У кого "пропала" часть кредита, которая была на 01.02.15г, погашенная февральскими НО? Ждала, что будут какие-то изменения, доработки. Сегодня позвонила в ДФС. Мне сказали, что это всё "нормально". так передбачено. Кто что об этом знает? Куда стучаться?#hunter#
-
- Высший разум
- Повідомлень: 880
- З нами з: 22 лютого 2012, 02:30
- Дякував (ла): 422 рази
- Подякували: 85 разів
Добрый день, у меня на 01.01.2015г. переплата на лицевом счете по НДС, за счет экспорта 100000,00 грн., за март стр.24 - 50000,00 грн., за апрель стр.18 - 70000,00 грн мне 20000,00 грн. нужно заплатить или они закроются в счет переплаты?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 624
- З нами з: 13 травня 2013, 05:38
- Дякував (ла): 99 разів
- Подякували: 253 рази
Нужно взять акт сверки в налоговой, если эти деньги висят на лицевом счёте, то платить ничего не нужно.БУХГАЛТЕР_2012 писав:Добрый день, у меня на 01.01.2015г. переплата на лицевом счете по НДС, за счет экспорта 100000,00 грн., за март стр.24 - 50000,00 грн., за апрель стр.18 - 70000,00 грн мне 20000,00 грн. нужно заплатить или они закроются в счет переплаты?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 880
- З нами з: 22 лютого 2012, 02:30
- Дякував (ла): 422 рази
- Подякували: 85 разів
у меня эта переплата возникла в результате экспортных операций и в налоговой сказали, что если стр.25 то ее нужно заплатитьtdovgal писав:Нужно взять акт сверки в налоговой, если эти деньги висят на лицевом счёте, то платить ничего не нужно.БУХГАЛТЕР_2012 писав:Добрый день, у меня на 01.01.2015г. переплата на лицевом счете по НДС, за счет экспорта 100000,00 грн., за март стр.24 - 50000,00 грн., за апрель стр.18 - 70000,00 грн мне 20000,00 грн. нужно заплатить или они закроются в счет переплаты?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 624
- З нами з: 13 травня 2013, 05:38
- Дякував (ла): 99 разів
- Подякували: 253 рази
Прошу Вас не слушайте что Вам говорят в налоговой, опирайтесь на законодательство и здравый смысл. В феврале в д.2 (гр4, 6) вы должны были отразить сумму переплаты не погашенной по состоянию на 1.02.15 г. а также заполнить заявление в этом же додатке (сразу за шапкой). Показать эти суммы в деке стр. 26, 27. В марте Д 2 гр. 4, гр.6, гр.7. и переносите в раздел 3 деки.БУХГАЛТЕР_2012 писав:у меня эта переплата возникла в результате экспортных операций и в налоговой сказали, что если стр.25 то ее нужно заплатитьtdovgal писав:Нужно взять акт сверки в налоговой, если эти деньги висят на лицевом счёте, то платить ничего не нужно.БУХГАЛТЕР_2012 писав:Добрый день, у меня на 01.01.2015г. переплата на лицевом счете по НДС, за счет экспорта 100000,00 грн., за март стр.24 - 50000,00 грн., за апрель стр.18 - 70000,00 грн мне 20000,00 грн. нужно заплатить или они закроются в счет переплаты?
Может там какие то нюансы по экспорту, но переплата она и Африке переплата...