Декларация НДС

[БУХГАЛТЕР_2012]

Нужно взять акт сверки в налоговой, если эти деньги висят на лицевом счёте, то платить ничего не нужно.

у меня эта переплата возникла в результате экспортных операций и в налоговой сказали, что если стр.25 то ее нужно заплатить

Прошу Вас не слушайте что Вам говорят в налоговой, опирайтесь на законодательство и здравый смысл. В феврале в д.2 (гр4, 6) вы должны были отразить сумму переплаты не погашенной по состоянию на 1.02.15 г. а также заполнить заявление в этом же додатке (сразу за шапкой). Показать эти суммы в деке стр. 26, 27. В марте Д 2 гр. 4, гр.6, гр.7. и переносите в раздел 3 деки.
Может там какие то нюансы по экспорту, но переплата она и Африке переплата...

Подскажите если я этого не сделала, за февраль в налоговой никто ничего не знал, сказали ничего лишнего не писать, что мне делать уточнять февраль и март?

[tdovgal]

у меня эта переплата возникла в результате экспортных операций и в налоговой сказали, что если стр.25 то ее нужно заплатить

Прошу Вас не слушайте что Вам говорят в налоговой, опирайтесь на законодательство и здравый смысл. В феврале в д.2 (гр4, 6) вы должны были отразить сумму переплаты не погашенной по состоянию на 1.02.15 г. а также заполнить заявление в этом же додатке (сразу за шапкой). Показать эти суммы в деке стр. 26, 27. В марте Д 2 гр. 4, гр.6, гр.7. и переносите в раздел 3 деки.
Может там какие то нюансы по экспорту, но переплата она и Африке переплата...

Подскажите если я этого не сделала, за февраль в налоговой никто ничего не знал, сказали ничего лишнего не писать, что мне делать уточнять февраль и март?

Посоветоваться ещё хотя бы с одним человеком (но только не в налоговой), например продублируйте вопрос в теме экспорт, туда заходят люди которые имеют дело напрямую с экспортом или на других проф. сайтах. Но в своём ответе я уверена на 99 %. И да нужно подавать правильно заполненую уточнёнку...

[БУХГАЛТЕР_2012]

В заявлении какой пункт а или б ?

[tdovgal]

В заявлении какой пункт а или б ?

А если в счёт будущих (на увеличение суммы позволяющей зарегистрировать НН) на расчётный счёт Б (со всеми вытикающими).

[Эти реестры]

Люди! У кого "пропала" часть кредита, которая была на 01.02.15г, погашенная февральскими НО? Ждала, что будут какие-то изменения, доработки. Сегодня позвонила в ДФС. Мне сказали, что это всё "нормально". так передбачено. Кто что об этом знает? Куда стучаться?#hunter#

У меня тоже такая ситуация: зачитываю в счет строки 18 отчета по НДС за 1 квартал 2015 - строку 24 отчета за 2014. Там аж 500тис. Меня интересует как эта сумма появится в формуле по электронному администрированию? Там ведь теперь 500тис. с минусом!!!И чтобы зачесть эту сумму в с счет погашения текущих обязательств, мне не нужно ее заявлять, а сразу ставить? Заявляют только неучтенный остаток??

[БУХГАЛТЕР_2012]

Прошу Вас не слушайте что Вам говорят в налоговой, опирайтесь на законодательство и здравый смысл. В феврале в д.2 (гр4, 6) вы должны были отразить сумму переплаты не погашенной по состоянию на 1.02.15 г. а также заполнить заявление в этом же додатке (сразу за шапкой). Показать эти суммы в деке стр. 26, 27. В марте Д 2 гр. 4, гр.6, гр.7. и переносите в раздел 3 деки.
Может там какие то нюансы по экспорту, но переплата она и Африке переплата...

Подскажите если я этого не сделала, за февраль в налоговой никто ничего не знал, сказали ничего лишнего не писать, что мне делать уточнять февраль и март?

Посоветоваться ещё хотя бы с одним человеком (но только не в налоговой), например продублируйте вопрос в теме экспорт, туда заходят люди которые имеют дело напрямую с экспортом или на других проф. сайтах. Но в своём ответе я уверена на 99 %. И да нужно подавать правильно заполненую уточнёнку...

а еще подскажите мне уточнять и февраль и март или только март?

[tdovgal]

писалось ранее

Подскажите если я этого не сделала, за февраль в налоговой никто ничего не знал, сказали ничего лишнего не писать, что мне делать уточнять февраль и март?

Посоветоваться ещё хотя бы с одним человеком (но только не в налоговой), например продублируйте вопрос в теме экспорт, туда заходят люди которые имеют дело напрямую с экспортом или на других проф. сайтах. Но в своём ответе я уверена на 99 %. И да нужно подавать правильно заполненую уточнёнку...

а еще подскажите мне уточнять и февраль и март или только март?

Вам нужно чтобы в конечном итоге в формулу подтянулась цифра в 100000, 00; 50000 мартовских и так туда попало. Возможно будет правильным даже не уточняться, а заполнить додаток 2 при сдаче деки за апрель (но в этом случае придёться за апрель заплатить 20000,00 (70-50) . Если мой инспектор нифига не знает (а это чаще всего и бывает) я для начала составив личное мнение ( и будьте в нём уверены и готовы к тому что на нём придёться настаивать) иду к руководителю отдела НДС, который говорит так же как мой инспектор, но потом соглашаеться со мной. Если Вы не решите эту проблему Вы потеряете 100000,00, а они на дороге не валяються. Единственное чем могу помочь дать номер моего консультанта, с которым советываюсь в сложных ситуациях за приемлемые деньги.

[tdovgal]

Люди! У кого "пропала" часть кредита, которая была на 01.02.15г, погашенная февральскими НО? Ждала, что будут какие-то изменения, доработки. Сегодня позвонила в ДФС. Мне сказали, что это всё "нормально". так передбачено. Кто что об этом знает? Куда стучаться?#hunter#

У меня тоже такая ситуация: зачитываю в счет строки 18 отчета по НДС за 1 квартал 2015 - строку 24 отчета за 2014. Там аж 500тис. Меня интересует как эта сумма появится в формуле по электронному администрированию? Там ведь теперь 500тис. с минусом!!!И чтобы зачесть эту сумму в с счет погашения текущих обязательств, мне не нужно ее заявлять, а сразу ставить? Заявляют только неучтенный остаток??

Додаток 2 читаем и заполняем...

[natalka)]

...
ну отпрвила уточненку, строку а) не заполняла, формирую вытяг - все равно задвоена сумма, может позже снимут, хотя уточненка уже принята

Щоб зменшилась реэстраційна сума (на яку Ви і дивитесь у витязі) потрібно заповнити абз. а) з мінусом. Тоді зменшиться. А заповнення гр.4-5 з мінусом збільшує суму на особовому рахунку.

[Барбариска]

У меня тоже такая ситуация: зачитываю в счет строки 18 отчета по НДС за 1 квартал 2015 - строку 24 отчета за 2014. Там аж 500тис. Меня интересует как эта сумма появится в формуле по электронному администрированию? Там ведь теперь 500тис. с минусом!!!И чтобы зачесть эту сумму в с счет погашения текущих обязательств, мне не нужно ее заявлять, а сразу ставить? Заявляют только неучтенный остаток??

Додаток 2 читаем и заполняем...

Заявляют только неучтённый. А учтённый в текущих обязательствах не попадает в СЕА.