система по формуле работает, перевыщення вылазит, если сумма НО по деке больше, чем в СЭА.
У Вас РК минусовые, т.е. обязы не уменьшили на сумму РК, не включив их в деку, но зарегистрировали, в СЭА сумма НО уменьшилась, вот и получилось НО дека>НО СЭА
Уточнююча по ПДВ
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2335
- З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
- Дякував (ла): 1025 разів
- Подякували: 1019 разів
-
- Высший разум
- Повідомлень: 880
- З нами з: 22 лютого 2012, 02:30
- Дякував (ла): 422 рази
- Подякували: 85 разів
Добрый день уважаемые форумчане, я так понимаю через строку 20.1, я не могу поработать?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 880
- З нами з: 22 лютого 2012, 02:30
- Дякував (ла): 422 рази
- Подякували: 85 разів
Добрый день, мой вопрос все еще актуален, может до конца августа подам УР, с минимальными затратами , моральными и материальными, кто-то работал со стр.20.1?БУХГАЛТЕР_2012 писав:Добрый день уважаемые форумчане, я так понимаю через строку 20.1, я не могу поработать?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 880
- З нами з: 22 лютого 2012, 02:30
- Дякував (ла): 422 рази
- Подякували: 85 разів
-
- Профи
- Повідомлень: 37
- З нами з: 10 липня 2009, 03:59
- Дякував (ла): 11 разів
- Подякували: 3 рази
Добрый день! Вчера зарегистрировала РК на увеличение цены к налоговой накладной за май.
Теперь мне необходимо сдать Уточняющий расчет к декларации за июль ( май, июнь был минус) и включить туда сумму увеличение ПЗ, или же расчет корректировки учитывать в декларации за август?
Теперь мне необходимо сдать Уточняющий расчет к декларации за июль ( май, июнь был минус) и включить туда сумму увеличение ПЗ, или же расчет корректировки учитывать в декларации за август?
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8539
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1893 рази
- Подякували: 6500 разів
- Контактна інформація:
в деку серпняМария писав:Добрый день! Вчера зарегистрировала РК на увеличение цены к налоговой накладной за май.
Теперь мне необходимо сдать Уточняющий расчет к декларации за июль ( май, июнь был минус) и включить туда сумму увеличение ПЗ, или же расчет корректировки учитывать в декларации за август?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2335
- З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
- Дякував (ла): 1025 разів
- Подякували: 1019 разів
УР подавали-бы, если-бы РК на + по НО по дате выписки приходился на май, но регистрировали с опозданием в августе.Мария писав:Добрый день! Вчера зарегистрировала РК на увеличение цены к налоговой накладной за май.
Теперь мне необходимо сдать Уточняющий расчет к декларации за июль ( май, июнь был минус) и включить туда сумму увеличение ПЗ, или же расчет корректировки учитывать в декларации за август?
Если РК датирован августом, то и отображаете его в отчетной деке.
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 191
- З нами з: 30 травня 2018, 16:08
- Дякував (ла): 7 разів
- Подякували: 88 разів
а дата выписки РК и что явилось первичным документом для этого РК?Мария писав:Добрый день! Вчера зарегистрировала РК на увеличение цены к налоговой накладной за май.
Теперь мне необходимо сдать Уточняющий расчет к декларации за июль ( май, июнь был минус) и включить туда сумму увеличение ПЗ, или же расчет корректировки учитывать в декларации за август?
он же не на ровном месте возник
-
- Высший разум
- Повідомлень: 631
- З нами з: 27 жовтня 2015, 15:12
- Дякував (ла): 119 разів
- Подякували: 286 разів
Мне кажется Вам надо с инспектором пообщаться на эту тему, теоретически я слышала, что так возможно, но на практике...БУХГАЛТЕР_2012 писав:Добрый день, я опять прошу откликнуться кто работал со стр.20.1 Деки по НДС
-
- Знаток
- Повідомлень: 15
- З нами з: 02 вересня 2018, 11:18
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 1 раз
Добрый день, может кто сталкивался, подскажите.
Ситуация такая: за апрель 18 года в Дод.1 неверно отражено коринування нк (должны были поставить значение с (-900), поставили без знака минус.
Как следствие завышен нк и занижена сумма НДС к уплате.
Теперь при подаче уточнёнки надо доначислить себе НО +3% шс и т.д.
И появился вопрос, а что, если в уточнённую завести сумму неиспользованного НК прошлых периодов? И таким образом «перекрыть» НДС к уплате #search#
Или дурня всё это?
Ситуация такая: за апрель 18 года в Дод.1 неверно отражено коринування нк (должны были поставить значение с (-900), поставили без знака минус.
Как следствие завышен нк и занижена сумма НДС к уплате.
Теперь при подаче уточнёнки надо доначислить себе НО +3% шс и т.д.
И появился вопрос, а что, если в уточнённую завести сумму неиспользованного НК прошлых периодов? И таким образом «перекрыть» НДС к уплате #search#
Или дурня всё это?