Если у Вас в загашнике#g_crazy# есть НК за апрель 2018 и ранее , который ждет по сей день своего включения в состав налогового кредита отчетной деки, то да, это выход.Din_kr писав:Добрый день, может кто сталкивался, подскажите.
Ситуация такая: за апрель 18 года в Дод.1 неверно отражено коринування нк (должны были поставить значение с (-900), поставили без знака минус.
Как следствие завышен нк и занижена сумма НДС к уплате.
Теперь при подаче уточнёнки надо доначислить себе НО +3% шс и т.д.
И появился вопрос, а что, если в уточнённую завести сумму неиспользованного НК прошлых периодов? И таким образом «перекрыть» НДС к уплате #search#
Или дурня всё это?
Уточнююча по ПДВ
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2335
- З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
- Дякував (ла): 1025 разів
- Подякували: 1019 разів
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8539
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1893 рази
- Подякували: 6500 разів
- Контактна інформація:
Так, і платиться до подачі уточнюючої на бюдж рахунокOska1302 писав:Надо уточнить декларацию за ноябрь 2017г. - увеличить обязательства. Как сейчас пеня насчитывается или нет?
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 185
- З нами з: 12 жовтня 2011, 05:35
- Дякував (ла): 9 разів
- Подякували: 100 разів
Насчитывается.Oska1302 писав:Надо уточнить декларацию за ноябрь 2017г. - увеличить обязательства. Как сейчас пеня насчитывается или нет?
Моя история:
Уточняла в марте 2018 декабрь 2017, штраф 3% уплатила до подачи УР, пеню не знала, как рассчитать - первый раз был УР на увеличение НО.
НО уплатилось со счета в СЕА НДС, образовалась переплата на бюдж. сч.
Пеня не отображалась в ЭК (проверяла каждый день), пока в августе 2018 по заявлению не вернули переплату на счет в СЕА НДС.
А после этого в сентябре 2018 - "задним" числом, начиная с марта 2018 (глазам своим не поверила) "нарисовалась" пеня,
после уплаты пени - ШС 10% за несвоевременную уплату.
Вчера оплатила ШС 10%, жду, что будет дальше.
Кстати, ежемесячно звонила инспектору по НДС, чтобы узнать сумму пени, был ответ - пеня не начислена.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1199
- З нами з: 16 лютого 2014, 13:12
- Дякував (ла): 403 рази
- Подякували: 326 разів
Вот и я никогда не имела дело с расчетом пени. Может есть какой-то калькулятор для этого дела? И если вдруг все-таки просчитаюсь какие последствия?ILN писав:Насчитывается.Oska1302 писав:Надо уточнить декларацию за ноябрь 2017г. - увеличить обязательства. Как сейчас пеня насчитывается или нет?
Уточняла в марте 2018 декабрь 2017, штраф 3% уплатила до подачи УР, пеню не знала, как рассчитать - первый раз был УР на увеличение НО.
НО уплатилось со счета в СЕА НДС, образовалась переплата на бюдж. сч.
Пеня не отображалась в ЭК (проверяла каждый день), пока в августе 2018 по заявлению не вернули переплату на счет в СЕА НДС.
А после этого в сентябре 2018 - "задним" числом, начиная с марта 2018 (глазам своим не поверила) "нарисовалась" пеня,
после уплаты пени - ШС 10% за несвоевременную уплату.
Вчера оплатила ШС 10%, жду, что будет дальше.
Кстати, ежемесячно звонила инспектору по НДС, чтобы узнать сумму пени, был ответ - пеня не начислена.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2335
- З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
- Дякував (ла): 1025 разів
- Подякували: 1019 разів
Начинает капать на 91 день с момента занижения НО.Oska1302 писав:Надо уточнить декларацию за ноябрь 2017г. - увеличить обязательства. Как сейчас пеня насчитывается или нет?
Срок уплаты по деке ноя 2017 - 29.12.17, т.е отсчитываете 90 к.д. с 30.12.17 и с этого дня стартует пеня (2 дек+31 янв+28 фев+29 март), с 30.03 считаете к.д. просрочки.
Ставки НБУ для Вашего периода:
02.03.18-11.04.18 17%
12.04.18 -23.05.2018 17%
24.05.18-12.07.2018- 17%
13.07.18 -06.09.2018 17,50%
с 07.09.18 - 18%
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8539
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1893 рази
- Подякували: 6500 разів
- Контактна інформація:
Завжди сама розраховую, ст 129 ПКУILN писав:Скрытый текст
Насчитывается.Oska1302 писав:Надо уточнить декларацию за ноябрь 2017г. - увеличить обязательства. Как сейчас пеня насчитывается или нет?
Моя история:
Уточняла в марте 2018 декабрь 2017, штраф 3% уплатила до подачи УР, пеню не знала, как рассчитать - первый раз был УР на увеличение НО.
НО уплатилось со счета в СЕА НДС, образовалась переплата на бюдж. сч.
Пеня не отображалась в ЭК (проверяла каждый день), пока в августе 2018 по заявлению не вернули переплату на счет в СЕА НДС.
А после этого в сентябре 2018 - "задним" числом, начиная с марта 2018 (глазам своим не поверила) "нарисовалась" пеня,
после уплаты пени - ШС 10% за несвоевременную уплату.
Вчера оплатила ШС 10%, жду, что будет дальше.
Кстати, ежемесячно звонила инспектору по НДС, чтобы узнать сумму пени, был ответ - пеня не начислена.
зразків багато є на просторах інтернету...
суми, зазвичай, пені копійчані...
В крайньому разі - заплатіть якусь сотню - хай висить краще переплатою...
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 185
- З нами з: 12 жовтня 2011, 05:35
- Дякував (ла): 9 разів
- Подякували: 100 разів
Я Вам описала свою историю с пеней, если насчитаете больше и заплатите - будет переплата на бюдж. счете.Oska1302 писав:Вот и я никогда не имела дело с расчетом пени. Может есть какой-то калькулятор для этого дела? И если вдруг все-таки просчитаюсь какие последствия?ILN писав:Насчитывается.Oska1302 писав:Надо уточнить декларацию за ноябрь 2017г. - увеличить обязательства. Как сейчас пеня насчитывается или нет?
Уточняла в марте 2018 декабрь 2017, штраф 3% уплатила до подачи УР, пеню не знала, как рассчитать - первый раз был УР на увеличение НО.
НО уплатилось со счета в СЕА НДС, образовалась переплата на бюдж. сч.
Пеня не отображалась в ЭК (проверяла каждый день), пока в августе 2018 по заявлению не вернули переплату на счет в СЕА НДС.
А после этого в сентябре 2018 - "задним" числом, начиная с марта 2018 (глазам своим не поверила) "нарисовалась" пеня,
после уплаты пени - ШС 10% за несвоевременную уплату.
Вчера оплатила ШС 10%, жду, что будет дальше.
Кстати, ежемесячно звонила инспектору по НДС, чтобы узнать сумму пени, был ответ - пеня не начислена.
Если меньше - будет недоплата пени.
Вчера мой инспектор сказала, что пеню считает программа автоматом на центр. уровне, типа даже она не знает, как рассчитать.
Знаю, что берется учетная ставка НБУ, которая может часто меняться. Есть формула расчета пени.
Если Ваш инспектор адекватный - думаю, на след. день после уплаты НО со счета в СЕА НДС она Вам озвучит сумму пени.
Если бы мне инспектор озвучила сумму пени, я бы запросила возврат за минусом суммы пени.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1199
- З нами з: 16 лютого 2014, 13:12
- Дякував (ла): 403 рази
- Подякували: 326 разів
Я в Киеве - у нас после очередных реформ вообще инспектора нет. В налоговой ни у кого, ничего не узнаешь, только рассказывают что у них работать некому и в районе вообще инспекторов теперь нет, звоните в городскую, а в городскую звонить - то еще удовольствие! так нахамят#impossibl отвлекают, понимаете ли, "небожителей" звонкамиILN писав: Я Вам описала свою историю с пеней, если насчитаете больше и заплатите - будет переплата на бюдж. счете.
Если меньше - будет недоплата пени.
Вчера мой инспектор сказала, что пеню считает программа автоматом на центр. уровне, типа даже она не знает, как рассчитать.
Знаю, что берется учетная ставка НБУ, которая может часто меняться. Есть формула расчета пени.
Если Ваш инспектор адекватный - думаю, на след. день после уплаты НО со счета в СЕА НДС она Вам озвучит сумму пени.
Если бы мне инспектор озвучила сумму пени, я бы запросила возврат за минусом суммы пени.