Уточнююча по ПДВ

[EllinSun]

Уточняю НК за май 2012 г. - нужно убрать одну налоговую накладную.
Но из-за округления до гривны:
- в додатке 5 -4038,31 и -807,66; итого НДС -808 грн.
- в уточняющем расчете получается НДС -807 грн.

Кто сталкивался? Как подвести к одной сумме?
Инспектор в отпуске, другие не консультируют.

[Evelina]

Уточняю НК за май 2012 г. - нужно убрать одну налоговую накладную.
Но из-за округления до гривны:
- в додатке 5 -4038,31 и -807,66; итого НДС -808 грн.
- в уточняющем расчете получается НДС -807 грн.

Кто сталкивался? Как подвести к одной сумме?
Инспектор в отпуске, другие не консультируют.

почему в УР -807??? 4038*0,2 округлится до -808

[EllinSun]

Уточняю НК за май 2012 г. - нужно убрать одну налоговую накладную.
Но из-за округления до гривны:
- в додатке 5 -4038,31 и -807,66; итого НДС -808 грн.
- в уточняющем расчете получается НДС -807 грн.
Кто сталкивался? Как подвести к одной сумме?
Инспектор в отпуске, другие не консультируют.

почему в УР -807??? 4038*0,2 округлится до -808

в уточняющем расчете:
показатель, кот уточняется уточненный показатель разница
-25042,05 (25042) -21003,74 (21004) -4038
-5008,41 (5008) -4200,75 (4201) -807
за счет округления до гривны...

[ЕленаС.]

Добрый всем день!
Нашла ошибки по НДС за 2010 год. Не отражены и НО и НК.
У кого какие мнения, подавать уточненку? Примут ли НК? Примут ли НО?

[cometa]

Добрый всем день!
Нашла ошибки по НДС за 2010 год. Не отражены и НО и НК.
У кого какие мнения, подавать уточненку? Примут ли НК? Примут ли НО?

Думаю, обязательства- да, НК - нет
А суммы большие?

[ЕленаС.]

Добрый всем день!
Нашла ошибки по НДС за 2010 год. Не отражены и НО и НК.
У кого какие мнения, подавать уточненку? Примут ли НК? Примут ли НО?

Думаю, обязательства- да, НК - нет
А суммы большие?

Суммы почти одинаковые 90тыс. НДС

[dogj]

в августе подала за июнь УР + дод. 5 где увеличила НО и уменьшила НК, а в этой теме я прочитала что нужно еще в реестре накладных к текущей декларации(то есть сейчас я сдаю за июль), внести исправленные накладные с "+" и "-" соответственно. вот только у меня вопрос какую дату указывать для этих накладных?и если я убираю НК которые уточнила за июнь с реестра, то тогда же и уменьшается НК и за текущий период то есть июль. Подскажите пожалуйста, а то что то с этим реестром совсем запуталась(

[Evelina]

в августе подала за июнь УР + дод. 5 где увеличила НО и уменьшила НК, а в этой теме я прочитала что нужно еще в реестре накладных к текущей декларации(то есть сейчас я сдаю за июль), внести исправленные накладные с "+" и "-" соответственно. вот только у меня вопрос какую дату указывать для этих накладных?и если я убираю НК которые уточнила за июнь с реестра, то тогда же и уменьшается НК и за текущий период то есть июль. Подскажите пожалуйста, а то что то с этим реестром совсем запуталась(

дату, которая соответствует документам и вид документа пишите не "ПН", а "ПНУ" и эти накладные попадают в строчку "з них включено до уточнюючого розрахунку"

[Ир4ик]

Друзья, проконсультируйте меня пожалуйста.
Нужно подать уточненку за 06/12 в составе декларации за 07/12 с уменьшением НО.

Вопросы:
1. В декларации: звітный период - 2012 рік 07 місяць.
2. В декларации: звітный период, за який виправляються помилки - 2012 рік 06 місяць.
3. В декларации: крестик в "Відмітка про одночасне подання до декларації" - "уточнюючого розрахунку".
4. В УРе : крестик в "додаток до декларації".
5. В УРе : звітный период - 2012 рік 07 місяць.
6. В УРе : звітный период, за який виправляються помилки - 2012 рік 06 місяць.
7. В УРе : в гр.4 продублировала показатели из деки за 06/12, в гр.5 показатели, уменьшенные на сумму ошибки гр.18 и гр.25 - сумма с минусом. (код - J0217102).
8. В Уточнюючому Додатке 5 : звітный период - 2012 рік 07 місяць.
9. В Уточнюючому Додатке 5 : звітный период, за який виправляються помилки - 2012 рік 06 місяць.
10. В Уточнюючому Додатке 5 : Розділ І указала ИНН только того контрагента, по которому уменьшаю НО (сумма с минусом).

Правильно или нет? Меня смущает в УРе и Уточн.Додатке 5 звитный период - 07/12. Никогда не подавала УРы в составе деки. Если бы это был УР самостоятельный, то зитный период был бы 08/12, а как в моем случае?

[dogj]

в августе подала за июнь УР + дод. 5 где увеличила НО и уменьшила НК, а в этой теме я прочитала что нужно еще в реестре накладных к текущей декларации(то есть сейчас я сдаю за июль), внести исправленные накладные с "+" и "-" соответственно. вот только у меня вопрос какую дату указывать для этих накладных?и если я убираю НК которые уточнила за июнь с реестра, то тогда же и уменьшается НК и за текущий период то есть июль. Подскажите пожалуйста, а то что то с этим реестром совсем запуталась(

дату, которая соответствует документам и вид документа пишите не "ПН", а "ПНУ" и эти накладные попадают в строчку "з них включено до уточнюючого розрахунку"

позвонила только что в свою налоговую,они сказали что не нужно показывать накладные в реестре с "-",сказали что просто когда НК который убрала потом буду в течении года использовать то тогда эти накладные не нужно показывать опять в реестре,раз они уже были показаны самый первый раз еще в июне.
теперь не знаю как поступить как сказали в налоговой или как здесь все говорят что нужно показывать в реестре