в деке 11.1. в дод.5 - ничегоЛия писав:Простите не совсем поняла? Я сама опродаю товар с НДс. И еще мне эту сумму в додатке 5 нужно показать?ArinaArina писав:11.1., если Вы сами оказываете только налогооблагаемые операцииЛия писав:Здравствуйте, подскажите купила ЄЦП получила налоговую накладную от УСЦ на 60 грн-звильнена вид оподаткування. В какой строчке декларации отображать єту сумму 11.1?
Декларация НДС
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
-
- Оракул
- Повідомлень: 276
- З нами з: 12 серпня 2013, 19:34
- Дякував (ла): 107 разів
- Подякували: 21 раз
Если Вы за апрель не заплатили 1000ндс, тогда вы в декларации за май эту сумму ставите в 23.1 . Платите штраф и пеню.ArinaArina писав:что-то Вы вообще все смешали. какие обязательства апреля перекроют кредит мая? Вы за апрель получили сумму к уплате? Вот ее Вы и должны заплатить, и к майской деке она никакого отношения не имеет. Если в мае у Вас будет только кредит без обязательств, то дека будет минусовая.maryx писав:скажите правильно ли я поняла. если в марте я не использовала н/н в своем налоговом кредите, то в апреле я ее уже смогу использовать? и еще если за апрель в деке по ндс у меня только налоговые обязательства на 1000ндс, то эта 1000,00 переносится на май в размере уплаты? и если в отчете за май у меня не будет обязательст а только налоговый кредит -они покроют друг друга?
мартовскую Нн почему не провели в марте? Она была своевременно зарегистрирована в течение 15 дней после даты выписки? Значит в апрельской деке Вы ее отразить не можете, а только подать уточненку за март.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1128
- З нами з: 16 лютого 2013, 07:28
- Дякував (ла): 544 рази
- Подякували: 733 рази
подскажите кто знаетАн-ия писав:Помогите советом у меня в марте дека была плюсовая но был минус предыдущих периодом и в итоге по мартовськой деки с стр. 24 остаток суми 82362,00.
теперь за апрель у меня стр. 19-2000,00. как мне надо заполнить деку.заполняю дод 2 на эти 82362, у меня в деку подтягивает1 эту суму в стр. 20.,2. но с деки за март еще эту же суму подтягивает в стр. 20.1 из стр. 24 за март. как правильно заполнить деку за апрель.
стр. 19-2000,00
стр. 20.1 или 20.2-82362
стр 21-82362
стр22-84362.
как правильно подскажите
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как выписать РК на возврат услуг? К примеру, если это товар, то идет возврат товаров поставщику и на его основании РК, а с услугами как быть?
- Natalenna
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3251
- З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
- Дякував (ла): 3872 рази
- Подякували: 3194 рази
Добрий день! у березні у мене не було доходу і я здавала деку із мінусами, крім того у березні мені підтвердили суму мінусу із дадатку 2. У ІІІ розд. Деки я заповнювала рядок 20.1 і 20.2 (на суму з дод. 2)
У квітні хочу ці всі мінуси використати. Питання:
1. Я зараз маю заповнити тільки рядок 20.1 (значення рядка 24 декларації попереднього звітного (податкового) періоду), так як всі мінуси мені осіли у р. 24 деки?
2. Додаток 2 я подавати вже не повинна і розділ 4 Деки вже не заповнюю?
У квітні хочу ці всі мінуси використати. Питання:
1. Я зараз маю заповнити тільки рядок 20.1 (значення рядка 24 декларації попереднього звітного (податкового) періоду), так як всі мінуси мені осіли у р. 24 деки?
2. Додаток 2 я подавати вже не повинна і розділ 4 Деки вже не заповнюю?
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво
Бухгалтерський облік - це мистецтво
-
- Мудрец
- Повідомлень: 136
- З нами з: 01 квітня 2015, 12:42
- Дякував (ла): 40 разів
- Подякували: 37 разів
Ан-ия писав:подскажите кто знаетАн-ия писав:Помогите советом у меня в марте дека была плюсовая но был минус предыдущих периодом и в итоге по мартовськой деки с стр. 24 остаток суми 82362,00.
теперь за апрель у меня стр. 19-2000,00. как мне надо заполнить деку.заполняю дод 2 на эти 82362, у меня в деку подтягивает1 эту суму в стр. 20.,2. но с деки за март еще эту же суму подтягивает в стр. 20.1 из стр. 24 за март. как правильно заполнить деку за апрель.
стр. 19-2000,00
стр. 20.1 или 20.2-82362
стр 21-82362
стр22-84362.
как правильно подскажите
Я так понимаю, что Додаток 2 уже не надо. Вы ведь перетянули уже всё в стр.24 Деки?
Строка 20.1, строка 21, строка 22, строка 22.1, строка 23, опять строка 24
-
- Мудрец
- Повідомлень: 136
- З нами з: 01 квітня 2015, 12:42
- Дякував (ла): 40 разів
- Подякували: 37 разів
Natalenna писав:Добрий день! у березні у мене не було доходу і я здавала деку із мінусами, крім того у березні мені підтвердили суму мінусу із дадатку 2. У ІІІ розд. Деки я заповнювала рядок 20.1 і 20.2 (на суму з дод. 2)
У квітні хочу ці всі мінуси використати. Питання:
1. Я зараз маю заповнити тільки рядок 20.1 (значення рядка 24 декларації попереднього звітного (податкового) періоду), так як всі мінуси мені осіли у р. 24 деки?
2. Додаток 2 я подавати вже не повинна і розділ 4 Деки вже не заповнюю?
І я так думаю.
- fin_o
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1819
- З нами з: 27 червня 2013, 14:23
- Дякував (ла): 796 разів
- Подякували: 699 разів
Хочу услышать Ваши мнения по такому поводу.
У меня есть много услуг (первое событие акт, датированный последним днем месяца). Налоговые накладные регистрируют медленно, в основном 14-15 числа. Ждете ли вы их регистрацию или все же можно сдать Декларацию, предполагая что они все же зарегистрируют. Или в реестр нельзя добавить НН без ее регистрации. Я имею ввиду в ручном режиме. Мы же реестр не сдаем, поэтому можно заполнить Деку и сдать. А потом и регистрация подтянется. Просто очень напрягает ждать 15 число, а потом сдавать Деку. Тем более летом в отпуск хотелось сходить, быстренько сдать и на дней 10 уехать со спокойной душой.
Ваше мнение?
У меня есть много услуг (первое событие акт, датированный последним днем месяца). Налоговые накладные регистрируют медленно, в основном 14-15 числа. Ждете ли вы их регистрацию или все же можно сдать Декларацию, предполагая что они все же зарегистрируют. Или в реестр нельзя добавить НН без ее регистрации. Я имею ввиду в ручном режиме. Мы же реестр не сдаем, поэтому можно заполнить Деку и сдать. А потом и регистрация подтянется. Просто очень напрягает ждать 15 число, а потом сдавать Деку. Тем более летом в отпуск хотелось сходить, быстренько сдать и на дней 10 уехать со спокойной душой.
Ваше мнение?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как выписать РК на возврат услуг? К примеру, если это товар, то идет возврат товаров поставщику и на его основании РК, а с услугами как быть?
- fin_o
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1819
- З нами з: 27 червня 2013, 14:23
- Дякував (ла): 796 разів
- Подякували: 699 разів
Так же как и с товаром.Megga писав:Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как выписать РК на возврат услуг? К примеру, если это товар, то идет возврат товаров поставщику и на его основании РК, а с услугами как быть?