Податкова декларація з ПДВ

[buh_vika]

НО - Вы формируете по первому событию и отправляете, в сроки, на регистрацию. Это Вам вижу понятно.
НК- не вижу смысла каждый день его вносить и затягивать, даже если у Вас много налоговых от Поставщиков, Вы же не знаете когда Поставщик зарегистрирует НН. Делаю это 2 раза, после граничного срока регистрации (за 10-ую полов. месяца, а потом после 15 числа за 2-ую половину).

Можно подробнее про НК? Есть выписка, приход, что делать? Пожалуйста, очень трудно после перерыва опять вникать в НДС.

[Ирина 22]

Можно подробнее про НК? Есть выписка, приход, что делать? Пожалуйста, очень трудно после перерыва опять вникать в НДС.

К примеру октябрь.
1-ая половина октября. Выписка за период с 01.10 по 15.10 разнесена, приход внесён. 02 ноября делаю оборотку по сч.6442 , с 01 по 15 октября у меня предоплаты и приобретение, разношу НН от Поставщиков за этот период.
2-ая половина октября. Выписка за период с 16.10 по 31.10 разнесена, приход внесён. 16 ноября делаю оборотку по сч.6442 , с 16 по 31 октября у меня предоплаты и приобретение, разношу НН от Поставщиков за этот период.
И Декларацию по НДС сдаю с 16 числа.
Есть нюансы: 1) Поставщики могут раньше зарегистрировать НН; 2) не весь НК включаю в октябрь, некоторые НН перенесла на ноябрь.

[Ирина 22]

Вибраний код товару ризиковий, підпадає під СМКОР - що це таке?

https://buhgalter911.com/uk/news/news-1043213.html

[buh_vika]

К примеру октябрь.
1-ая половина октября. Выписка за период с 01.10 по 15.10 разнесена, приход внесён. 02 ноября делаю оборотку по сч.6442 , с 01 по 15 октября у меня предоплаты и приобретение, разношу НН от Поставщиков за этот период.
2-ая половина октября. Выписка за период с 16.10 по 31.10 разнесена, приход внесён. 16 ноября делаю оборотку по сч.6442 , с 16 по 31 октября у меня предоплаты и приобретение, разношу НН от Поставщиков за этот период.
И Декларацию по НДС сдаю с 16 числа.
Есть нюансы: 1) Поставщики могут раньше зарегистрировать НН; 2) не весь НК включаю в октябрь, некоторые НН перенесла на ноябрь.

Если НК больше, чем НО, его можно перенести на следующий месяц?

[Ирина 22]

Если НК больше, чем НО, его можно перенести на следующий месяц?

Да

[buh_vika]

Да

Огромное спасибо. Подскажите, что делать в Медке, кроме вытягов 107 и 206? Реестр податкових документов сам обновляется?
Если подается дод.5 к декларации, Реестр тоже надо подавать?

[Ирина 22]

Огромное спасибо. Подскажите, что делать в Медке, кроме вытягов 107 и 206? Реестр податкових документов сам обновляется?
Если подается дод.5 к декларации, Реестр тоже надо подавать?

Нет. Реестр не надо.

[buh_vika]

Нет. Реестр не надо.

Смотрю работу прошлого бухгалтера- каждый месяц с декой реестр

[Nelli-Nelli]

Вибраний код товару ризиковий, підпадає під СМКОР - що це таке?

товар ризиковий, що ще сказать
хтось так придумав що це ризиковий товар
зараз таких багато, що входять в той перелік.
по торгівлі я такі податкові реєструю вже після того, як отримаю пн від постачальника
а ваш ел.рахунок, на який сплачувати ПДВ в розділі облікові дані ел.кабінету

[buh_vika]

Добрый день. Подскажите: в деке НДС к оплате=37112, в кабинете плательщика переплата по ндс=7112. дека уже учтена. не надо платить ндс на счет? до какого числа?