Итак, по декабрьской декларации в строке 25 была отражена цифра 2.500.Элли писав:Декабрьская дека у меня была самая обычная (сдал-принял-оплатил), оплатила НДС 2500 грн.Любознательная писав:Отчетный период - 02.2015Элли писав:Здравствуйте!
Сдаю УР за декабрь (добавляю запоздавшие НН).
Бланк заполняю:
Звітний (податковий) період - 2, 2015 (или нужно 1, 2015?);
Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки - 12, 2014.
И этот "перебор" кредита уйдет уже в февраль или в март? Что-то совсем запуталась. #wall#
И что будет с суммой НДС, уплаченной в январе? Канет в Лету?
Подскажите, пожалуйста.
Исправляете ошибки - 12.2014
Остальное зависит от того, что и на какую сумму было заполнено в декабрьской декларации и на какую сумму идет исправление.
например, если была заполнена 25 строка на 10000 и добавляете налоговый кредит на 5000, то по строке 25 пройдет уменьшение на 5000, оно отразится в карточке как переплата.
Если была строка заполнена строка 24 на 10000 и добавляется налоговый кредит, то это приведет к увеличению строки 24 на 5000, Тогда это надо будет отразить в ФЕВРАЛЬСКОЙ декларации, а в какой строке, то это мы узнаем из нового бланка декларации.
В общем, нужны Ваши цифры из декабрской декларации и сумма на которую исправляете, чтобы Вам помочь конкретно.
Сегодня сдала УР (прибавила кредит 37 тыс.). Пошло в стр. 20.2 (в счет след. отч. периода). Это февраль или март?
Как быть с 2500 грн., можно их как-либо вернуть?
Подали уточненку в которой НК увеличили на 37.000
По этой уточненке (в столбике 6) строка 20.2 увеличилась на 34.500, а строка 25 уменьшилась на 2.500.
Когда Вы подадите эту уточненку, то сразу в карточке появится переплата на сумму 2.500. Эту сумму можно будет попросить вернуть (хотя читала, что налоговая сейчас не хочет возвращать). Главное, что основания на возврат этой суммы у Вас будут. Тонкости узнаете в своей ГНИ.
Что касается суммы 34.500, то она будет отражена в отдельной строчке декларации по НДС за февраль. Гляньте новый бланк этой декларации (кажется там еще и додаток специальный есть), я просто не помню, смотрела мельком....
