Податкова декларація з ПДВ

[Симпа]

Кредит туда попадает


Кредита не было. И додаток оказывается пустой, а ссылка в Деке на него есть. КАК БЫТЬ ?

Я вже дочиталась, ПЗ в дод. 1 не вказуються , крім незареєстрованих.контрагентів). Але ключова відмінність у тому, що в таблиці 1.1 додатка 1 зазначають дані: у розрізі податкових накладних та ставок податку; лише з не зареєстрованих у ЄРПН податкових накладних, складених за звітний період. Тоді як у таблиці 1 старого додатка 5 дані наводяться в розрізі контрагентів і не залежно від того, потрапила ПН до ЄРПН чи ні. У таблиці 1.1 додатка 1 зазначаємо як ПН, складені на операції з постачання товарів/послуг (рядки 1.1 та 1.2 декларації), так і ПН із компенсуючими ПДВ-зобов’язаннями (рядки 4.1 та 4.2 декларації). Звісно, якщо вони не потрапили до ЄРПН. У Таблиці 1.2 нового додатка 1 фіксуємо лише коригування на збільшення податкових зобов’язань у розрізі РК, не зареєстрованих у ЄРПН. Це, власне, те, що відрізняє її від таблиці 1 старого додатка 1, в якій фіксувалися всі коригування ПДВ-зобов’язань у розрізі ПН, дані яких коригувалися. У таблиці 1.2 платникам ПДВ не вдасться показати збільшуюче коригування податкових зобов’язань за нерезидентськими послугами із 7%-вою ставкою ПДВ, розрахунок коригування за якими вчасно не потрапив до ЄРПН. Річ у тім, що у відповідних рядках таблиці навпроти графи 8 (ставка 7%) проставлено хрестики.

Подробнее по ссылке: https://uteka.ua/ua/publication/commerc ... izmeneniya А ПК розписуєм так як в дод. 5Таблиця 2.1 «Відомості про операції з придбання з податком на додану вартість, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та ставкою 7 %» (раніше це була таблиця 2 розд. ІІ додатка 5); Таблиця 2.2 «Відомості про коригування податкового кредиту згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу» (до змін це таблиця 2 додатка 1). У цих таблицях доведеться розписати увесь податковий кредит і його коригування за звітний період. Власне, як це робили платники ПДВ раніше у відповідних таблицях додатків 1 та 5. Тепер ці дані зазначатимуться в одному додатку.

Подробнее по ссылке: https://uteka.ua/ua/publication/commerc ... izmeneniya

Спасибо за подробный ответ

[ОксанаС]

Я вже дочиталась, ПЗ в дод. 1 не вказуються , крім незареєстрованих.контрагентів). Але ключова відмінність у тому, що в таблиці 1.1 додатка 1 зазначають дані: у розрізі податкових накладних та ставок податку; лише з не зареєстрованих у ЄРПН податкових накладних, складених за звітний період. Тоді як у таблиці 1 старого додатка 5 дані наводяться в розрізі контрагентів і не залежно від того, потрапила ПН до ЄРПН чи ні. У таблиці 1.1 додатка 1 зазначаємо як ПН, складені на операції з постачання товарів/послуг (рядки 1.1 та 1.2 декларації), так і ПН із компенсуючими ПДВ-зобов’язаннями (рядки 4.1 та 4.2 декларації). Звісно, якщо вони не потрапили до ЄРПН. У Таблиці 1.2 нового додатка 1 фіксуємо лише коригування на збільшення податкових зобов’язань у розрізі РК, не зареєстрованих у ЄРПН. Це, власне, те, що відрізняє її від таблиці 1 старого додатка 1, в якій фіксувалися всі коригування ПДВ-зобов’язань у розрізі ПН, дані яких коригувалися. У таблиці 1.2 платникам ПДВ не вдасться показати збільшуюче коригування податкових зобов’язань за нерезидентськими послугами із 7%-вою ставкою ПДВ, розрахунок коригування за якими вчасно не потрапив до ЄРПН. Річ у тім, що у відповідних рядках таблиці навпроти графи 8 (ставка 7%) проставлено хрестики.

Подробнее по ссылке: https://uteka.ua/ua/publication/commerc ... izmeneniya А ПК розписуєм так як в дод. 5Таблиця 2.1 «Відомості про операції з придбання з податком на додану вартість, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та ставкою 7 %» (раніше це була таблиця 2 розд. ІІ додатка 5); Таблиця 2.2 «Відомості про коригування податкового кредиту згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу» (до змін це таблиця 2 додатка 1). У цих таблицях доведеться розписати увесь податковий кредит і його коригування за звітний період. Власне, як це робили платники ПДВ раніше у відповідних таблицях додатків 1 та 5. Тепер ці дані зазначатимуться в одному додатку.

Подробнее по ссылке: https://uteka.ua/ua/publication/commerc ... izmeneniya

Спасибо за подробный ответ

Спасибо за ответ.
У меня в этом месяце все ПН по обязам зарегистрированы. Кредита и РК нет. Мне надо подавать додаток 1 или нет? Или просто Деку, без додатков?

[Катик]

Добрый день
Помогите разобраться,а то усомнилась в действиях
Оборотов по предприятию пока нет
Нк - 86 грн тянется с сентября и октября 2020 года
Додаток 2 подала к декларациям за Сент и окт

за ноябрь,декабрь,2020годп ,янв,февр,март 2021года Я подавала декларации с заполненными строками
Стр 16 - 86 грн
Стр 16.1 - 86 грн
Стр 17 -86 грн
Стр 19 - 86 грн
Стр 19.1 - 86 грн
Стр 21 - 86 грн

И подаю додаток 2 ,с разбивкой по месяцам ,в которых возник этот нк

Все верно? Или не так должно быть ?

[Ребекка]

Добрый день
Помогите разобраться,а то усомнилась в действиях
Оборотов по предприятию пока нет
Нк - 86 грн тянется с сентября и октября 2020 года
Додаток 2 подала к декларациям за Сент и окт

за ноябрь,декабрь,2020годп ,янв,февр,март 2021года Я подавала декларации с заполненными строками
Стр 16 - 86 грн
Стр 16.1 - 86 грн
Стр 17 -86 грн
Стр 19 - 86 грн
Стр 19.1 - 86 грн
Стр 21 - 86 грн

И подаю додаток 2 ,с разбивкой по месяцам ,в которых возник этот нк

Все верно? Или не так должно быть ?

если у вас регистр.лимит 0, то верно, а если 86 или другое число, то заполняете доп. окошко в стр.19.1 и сумма 86 или ее часть переносим в стр.20

[Катик]

Спасибо за ответ
Регистрац лимит ,это та сумма,которая указана в КВ #2 ,когда документ принято?
Если она ,то там сумма 7200 грн
Указываю эту сумму в окошке 19.1 ?

[Маруся10]

Спасибо за ответ
Регистрац лимит ,это та сумма,которая указана в КВ #2 ,когда документ принято?
Если она ,то там сумма 7200 грн
Указываю эту сумму в окошке 19.1 ?

да

[Катик]

Спасибо за ответ
Регистрац лимит ,это та сумма,которая указана в КВ #2 ,когда документ принято?
Если она ,то там сумма 7200 грн
Указываю эту сумму в окошке 19.1 ?

да

Я не заполняла строку с регистрац лимитом ( эту маленькую клеточку ) ,предусмотрена за это штрафная санкция?

[Маруся10]

Спасибо за ответ
Регистрац лимит ,это та сумма,которая указана в КВ #2 ,когда документ принято?
Если она ,то там сумма 7200 грн
Указываю эту сумму в окошке 19.1 ?

да

Я не заполняла строку с регистрац лимитом ( эту маленькую клеточку ) ,предусмотрена за это штрафная санкция?

нет, не предусмотрена, но рекомендуют ее заполнять

[Ребекка]

Спасибо за ответ
Регистрац лимит ,это та сумма,которая указана в КВ #2 ,когда документ принято?
Если она ,то там сумма 7200 грн
Указываю эту сумму в окошке 19.1 ?

да

Я не заполняла строку с регистрац лимитом ( эту маленькую клеточку ) ,предусмотрена за это штрафная санкция?

штрафу немає, але це не правильно, тим більше у вас мінус https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2 ... 39875.html

[Olga Oprya]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в BAS бухгалтерии уже есть обновленная форма Декларации по НДС?