На лимит не сказывается, но глаз дергается от минуса.
Податкова декларація з ПДВ
Привіт! Скажіть, будь ласка, якщо ПЗ є, а ПК немає, додаток 1 подається порожній?
-
Lika_27
- Мастер
- Повідомлень: 52
- З нами з: 22 січня 2018, 12:26
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 2 рази
Добрый вечер, коллеги! Подскажите пожалуйста,как быть с корректировками которые заблокированы? Есть и корректировки которые уменьшают налоговые обязательства и такие которые уменьшают налоговый кредит и они все заблокированы,разве их надо показывать???? Медок из заводит в декларацию вместе с остальными в строки 7 и 14,а еще в додаток 1 в таблицу 1,2 и 2,2 !!!!Так правильно????
-
Lika_27
- Мастер
- Повідомлень: 52
- З нами з: 22 січня 2018, 12:26
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 2 рази
в Д1 в таблице 1,2 указано: В этом блоке расшифровываем данные о незарегистрированных увеличивающих РК, составленных при изменении
суммы компенсации, в том числе в связи с возвратом товаров/аванса.....А у меня корректировка с минусом,т.е. я ее не должна показывать????Капец какой-то
суммы компенсации, в том числе в связи с возвратом товаров/аванса.....А у меня корректировка с минусом,т.е. я ее не должна показывать????Капец какой-то
-
АлександРРО
- Гуру
- Повідомлень: 86
- З нами з: 25 січня 2017, 14:34
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 63 рази
Уменьшающие НК корректировки нужно отразить - таблица 2.2 Д1 и стр.14 декларации, независимо от факта регистрации. Уменьшающие НО только в периоде регистрации, т.е. когда разблокируются - строка 7 декларации, без отражения в Д1. В Д1 в разделе 1 заполняются только НН и плюсовые РК, которые по той или иной причине не зарегистрированы в ЕРНН на момент подачи декларации.Lika_27 писав: ↑19 квітня 2021, 18:19Добрый вечер, коллеги! Подскажите пожалуйста,как быть с корректировками которые заблокированы? Есть и корректировки которые уменьшают налоговые обязательства и такие которые уменьшают налоговый кредит и они все заблокированы,разве их надо показывать???? Медок из заводит в декларацию вместе с остальными в строки 7 и 14,а еще в додаток 1 в таблицу 1,2 и 2,2 !!!!Так правильно????
Доброго дня. В кабінеті завжди автоматично заповнювалася декларація на * основі данних ДПС. Зараз не працює. Що робити?
-
Lika_27
- Мастер
- Повідомлень: 52
- З нами з: 22 січня 2018, 12:26
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 2 рази
Спасибо! уменьшающие НО корректировки,которые зарегистрированы с опозданием, показываем в месяц регистрации,верно?АлександРРО писав: ↑20 квітня 2021, 08:47Уменьшающие НК корректировки нужно отразить - таблица 2.2 Д1 и стр.14 декларации, независимо от факта регистрации. Уменьшающие НО только в периоде регистрации, т.е. когда разблокируются - строка 7 декларации, без отражения в Д1. В Д1 в разделе 1 заполняются только НН и плюсовые РК, которые по той или иной причине не зарегистрированы в ЕРНН на момент подачи декларации.Lika_27 писав: ↑19 квітня 2021, 18:19Добрый вечер, коллеги! Подскажите пожалуйста,как быть с корректировками которые заблокированы? Есть и корректировки которые уменьшают налоговые обязательства и такие которые уменьшают налоговый кредит и они все заблокированы,разве их надо показывать???? Медок из заводит в декларацию вместе с остальными в строки 7 и 14,а еще в додаток 1 в таблицу 1,2 и 2,2 !!!!Так правильно????
-
АлександРРО
- Гуру
- Повідомлень: 86
- З нами з: 25 січня 2017, 14:34
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 63 рази
верноLika_27 писав: ↑20 квітня 2021, 11:19Спасибо! уменьшающие НО корректировки,которые зарегистрированы с опозданием, показываем в месяц регистрации,верно?АлександРРО писав: ↑20 квітня 2021, 08:47Уменьшающие НК корректировки нужно отразить - таблица 2.2 Д1 и стр.14 декларации, независимо от факта регистрации. Уменьшающие НО только в периоде регистрации, т.е. когда разблокируются - строка 7 декларации, без отражения в Д1. В Д1 в разделе 1 заполняются только НН и плюсовые РК, которые по той или иной причине не зарегистрированы в ЕРНН на момент подачи декларации.Lika_27 писав: ↑19 квітня 2021, 18:19Добрый вечер, коллеги! Подскажите пожалуйста,как быть с корректировками которые заблокированы? Есть и корректировки которые уменьшают налоговые обязательства и такие которые уменьшают налоговый кредит и они все заблокированы,разве их надо показывать???? Медок из заводит в декларацию вместе с остальными в строки 7 и 14,а еще в додаток 1 в таблицу 1,2 и 2,2 !!!!Так правильно????
