Подскажите пожалуйста. Мы арендуем помещение, каждый месяц нам выставляют счет на оплату отдельно за аренду и за свет и соответственно налоговые.
В июле месяце оплачено например 200 грн. за свет взято на кредит 33,33 НДС.
Теперь арендодатель выставляет мне корректировки в августе за июль сторно 4,29 НДСа. Объясняя это тем, что они поздно получили от обленерго данные.
Что мне это влечет?
Мне надо делать корректировку НДС за июль?
Уточнююча по ПДВ
-
- Гений
- Повідомлень: 390
- З нами з: 07 червня 2012, 02:52
- Дякував (ла): 109 разів
- Подякували: 107 разів
Так все верно он делает если цена поменялась на свет, вы включите эти корректировки в августе месяце. Только пусть они вам дадут какие то расчеты в бух. учете, для подтверждения изменения цены на свет.
-
- Мудрец
- Повідомлень: 117
- З нами з: 26 січня 2010, 06:48
- Дякував (ла): 29 разів
- Подякували: 5 разів
Подскажите, пожалуйста! Подала вчера уточненку. В строке 18 графа 6 отрицательное значение. Но, не показала в строке 18.2 эту сумму. Теперь уточненка принята, а недоимка все равно висит#wall# Как быть? Спасибо#thank2#
-
- Высший разум
- Повідомлень: 880
- З нами з: 22 лютого 2012, 02:30
- Дякував (ла): 422 рази
- Подякували: 85 разів
Добрый день, подскажите пожалуста последовательность моих действий : в октябре 2018г. зарегистрировала НО не на того контрагента которого нужно было, в апреле 2019г сделала РК на минус по неправильному контрагенту , а на плюс по правильному так и не зарегистрировала, что делать? сентябрем 2019 регистрирую за октябрь 2018 + штраф 50%, какие декларации уточняю, подправьте меня , какие действия я должна сделать, очень прошу помощи скоро 365 дней, спасиба
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8539
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1893 рази
- Подякували: 6500 разів
- Контактна інформація:
РК на мінус у квітні ви зробили і зареєстрували ? Які дати ? У деку квітня його включали чи ?БУХГАЛТЕР_2012 писав:Добрый день, подскажите пожалуста последовательность моих действий : в октябре 2018г. зарегистрировала НО не на того контрагента которого нужно было, в апреле 2019г сделала РК на минус по неправильному контрагенту , а на плюс по правильному так и не зарегистрировала, что делать? сентябрем 2019 регистрирую за октябрь 2018 + штраф 50%, какие декларации уточняю, подправьте меня , какие действия я должна сделать, очень прошу помощи скоро 365 дней, спасиба
Що з "перевищенням" у кабінеті помісячно - не вилізло ?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 880
- З нами з: 22 лютого 2012, 02:30
- Дякував (ла): 422 рази
- Подякували: 85 разів
РК в апреле зарегестрировано своевременно , в декларацию за апрель включено, превышения в эл.кабинете не вижуTasa писав:РК на мінус у квітні ви зробили і зареєстрували ? Які дати ? У деку квітня його включали чи ?БУХГАЛТЕР_2012 писав:Добрый день, подскажите пожалуста последовательность моих действий : в октябре 2018г. зарегистрировала НО не на того контрагента которого нужно было, в апреле 2019г сделала РК на минус по неправильному контрагенту , а на плюс по правильному так и не зарегистрировала, что делать? сентябрем 2019 регистрирую за октябрь 2018 + штраф 50%, какие декларации уточняю, подправьте меня , какие действия я должна сделать, очень прошу помощи скоро 365 дней, спасиба
Що з "перевищенням" у кабінеті помісячно - не вилізло ?
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8539
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1893 рази
- Подякували: 6500 разів
- Контактна інформація:
наче було все ясно, а сіла писать - і зовсім не все так просто ((БУХГАЛТЕР_2012 писав:РК в апреле зарегестрировано своевременно , в декларацию за апрель включено, превышения в эл.кабинете не вижуСкрытый текст
Tasa писав:РК на мінус у квітні ви зробили і зареєстрували ? Які дати ? У деку квітня його включали чи ?БУХГАЛТЕР_2012 писав:Добрый день, подскажите пожалуста последовательность моих действий : в октябре 2018г. зарегистрировала НО не на того контрагента которого нужно было, в апреле 2019г сделала РК на минус по неправильному контрагенту , а на плюс по правильному так и не зарегистрировала, что делать? сентябрем 2019 регистрирую за октябрь 2018 + штраф 50%, какие декларации уточняю, подправьте меня , какие действия я должна сделать, очень прошу помощи скоро 365 дней, спасиба
Що з "перевищенням" у кабінеті помісячно - не вилізло ?
Виходить - зараз ви реєструєте ПН за 10.2018 - і вам треба подати УР з цією ПН.. Але та яка була невірна - ви до неї показали РК у квітні..
Тобто я бачу так, що треба подати ур на збільшення ПЗ + штраф 3% - це мається на увазі щоб уникнути перевищення...
Ну і виходить сплатити недоїмку на свій СЕА рахунок + штраф на бюджетний...
Якщо так не зробти (і це по логіці було б правильно) - виникне перевищення, бо не будуть співпадати дані ЄРПН і поданих декларацій.
ЗІ можливо я вже в кінці робочого дня не зовсім соображаю і хтось бачить по-іншому ситуацію - то хай мене виправить.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 631
- З нами з: 27 жовтня 2015, 15:12
- Дякував (ла): 119 разів
- Подякували: 286 разів
Наче все так, реэструєте ПН, робите УР до деки за жовтень2018 , добавляєте цю ПН зі штрафом 3% та + недоїмка. Та чекаєте штраф за невчасну реєстрацію ПН.Tasa писав:наче було все ясно, а сіла писать - і зовсім не все так просто ((БУХГАЛТЕР_2012 писав:РК в апреле зарегестрировано своевременно , в декларацию за апрель включено, превышения в эл.кабинете не вижуСкрытый текст
Tasa писав: РК на мінус у квітні ви зробили і зареєстрували ? Які дати ? У деку квітня його включали чи ?
Що з "перевищенням" у кабінеті помісячно - не вилізло ?
Виходить - зараз ви реєструєте ПН за 10.2018 - і вам треба подати УР з цією ПН.. Але та яка була невірна - ви до неї показали РК у квітні..
Тобто я бачу так, що треба подати ур на збільшення ПЗ + штраф 3% - це мається на увазі щоб уникнути перевищення...
Ну і виходить сплатити недоїмку на свій СЕА рахунок + штраф на бюджетний...
Якщо так не зробти (і це по логіці було б правильно) - виникне перевищення, бо не будуть співпадати дані ЄРПН і поданих декларацій.
ЗІ можливо я вже в кінці робочого дня не зовсім соображаю і хтось бачить по-іншому ситуацію - то хай мене виправить.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 880
- З нами з: 22 лютого 2012, 02:30
- Дякував (ла): 422 рази
- Подякували: 85 разів
Скрытый текст
Скрытый текст
ЛюдмилаВас писав:Tasa писав:наче було все ясно, а сіла писать - і зовсім не все так просто ((БУХГАЛТЕР_2012 писав:РК в апреле зарегестрировано своевременно , в декларацию за апрель включено, превышения в эл.кабинете не вижуСкрытый текст
Виходить - зараз ви реєструєте ПН за 10.2018 - і вам треба подати УР з цією ПН.. Але та яка була невірна - ви до неї показали РК у квітні..
Тобто я бачу так, що треба подати ур на збільшення ПЗ + штраф 3% - це мається на увазі щоб уникнути перевищення...
Ну і виходить сплатити недоїмку на свій СЕА рахунок + штраф на бюджетний...
Якщо так не зробти (і це по логіці було б правильно) - виникне перевищення, бо не будуть співпадати дані ЄРПН і поданих декларацій.
[/quote]
Уточнила 10.2018, получилась стр.21 - 824 грн., штраф 3% не плачу? Только штраф за несвоевременную регистрауию 50% - так?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 880
- З нами з: 22 лютого 2012, 02:30
- Дякував (ла): 422 рази
- Подякували: 85 разів
[/spoiler]БУХГАЛТЕР_2012 писав:Скрытый текст
ЗІ можливо я вже в кінці робочого дня не зовсім соображаю і хтось бачить по-іншому ситуацію - то хай мене виправить.Скрытый текст
ЛюдмилаВас писав:Tasa писав: наче було все ясно, а сіла писать - і зовсім не все так просто ((
Виходить - зараз ви реєструєте ПН за 10.2018 - і вам треба подати УР з цією ПН.. Але та яка була невірна - ви до неї показали РК у квітні..
Тобто я бачу так, що треба подати ур на збільшення ПЗ + штраф 3% - це мається на увазі щоб уникнути перевищення...
Ну і виходить сплатити недоїмку на свій СЕА рахунок + штраф на бюджетний...
Якщо так не зробти (і це по логіці було б правильно) - виникне перевищення, бо не будуть співпадати дані ЄРПН і поданих декларацій.
Наче все так, реэструєте ПН, робите УР до деки за жовтень2018 , добавляєте цю ПН зі штрафом 3% та + недоїмка. Та чекаєте штраф за невчасну реєстрацію ПН.[/quote]
Уточнила 10.2018, получилась стр.21 - 824 грн., штраф 3% не плачу? Только штраф за несвоевременную регистрауию 50% - так?[/quote]
Только теперь нужно уточнять ноябрь и т.д. правильно?