Уточнююча по ПДВ

[Tasa]

Скрытый текст

Здравствуйте. По декларациям тянется отрицательное значение с августа по ноябрь. В сентябре в НО не включила одну налоговую накладную. В декабре подаю УР за сентябрь с учетом этой накладной, строка 19 остается отрицательной. В строке 19.1 в окошке ставить сумму лимита на момент подачи УР?
И еще подаю УР за октябрь с додатком 2 с исправленной стр.16, правильно?

Рядок 19.1 я б теж ставила на момент подачі УР
У вас в листопаді вже позитивне значення ?
Гляньте тут приклад 2 https://interbuh.com.ua/ua/documents/oneanalytics/96039

В ноябре тоже отрицательное значение. Подам УР за сентябрь, октябрь, а потом декларацию за ноябрь с учетом уточнений. Сомнения по поводу лимита

Якщо так, то у деку за листопад (я так розумію ви її ще не подавали) показуєте у рядку 16.2 - і не потрібно подавати УР за 10 міс
Ліміт у віконечку ні на що в принципі не впливає, ну якшо у вас не було бюдж відшкодування, якось так )

[xanny]

День добрый. Хочу уточнить по строке 16. 2. и додатке 2. Если я сейчас подаю уточнёнку за октябрь( уменьшая НК и отрицательное сальдо по декларации остаётся, то верным будет отразить изменения по строке 16.2 и дод.2 в декабрьской или уже в январской деке?

[cvitlana2017]

Доброго вечора. Не внесли ПН по зобовязанні. Як заповнити уточнюючу, а саме дод 5? Просто внести цю ПН? Дякую!

[Nelli-Nelli]

Доброго вечора. Не внесли ПН по зобовязанні. Як заповнити уточнюючу, а саме дод 5? Просто внести цю ПН? Дякую!

За який місяць не внесли? Якщо за попередні, крім грудня 19, то уточнюючу із додатком 5, де вказуєте тільки цю ПН.

[мюсля]

День добрый. Хочу уточнить по строке 16. 2. и додатке 2. Если я сейчас подаю уточнёнку за октябрь( уменьшая НК и отрицательное сальдо по декларации остаётся, то верным будет отразить изменения по строке 16.2 и дод.2 в декабрьской или уже в январской деке?

Вы собираетесь уточнять 16.2 в или 16.1 в октябрьской декларации?
Я так подозреваю, что таки 16.1, раз уменьшаете НК и дод.2.
УР подаете звитный период январь 2020, звитный що уточнюеться октябрь 2019. УРы по НДС подаются только текущим месяцем и его данные (исправленные значения) "садятся" в деку того периода, в котором был подан УР.
Бывают такие коллизии, что приходится отчетную деку сдавать заведомо с ошибкой, потом ее уточнять т.к. данные УР отражаются в отчетных декларациях в хронологической последовательности и не могут никак повлиять на отчетную деку только потому, что ее срок подачи 20-е число след.мес.
Например: декабрь 2019 подаем за отчетный период 1 декабря -31 декабря 2019, но срок подачи 20.01.2020.
УР, сданный 15 января 2020 (хоть и подан до срока сдачи декабрьской деки) на декларацию за декабрь 2019 повлиять не может. 31-го декабря о своих ошибках Вы не знали (ну или знали, но отложили на потом, но это сути не меняет).
Теперь Вам надо смотреть как повлияет уменьшенный минус на значения деклараций за след. периоды (ноябрь и декабрь) и от этого плясать дальше. Варианты разные.

[sans84]

Добрый день.

При сверке обнаружил, что при подачи декларации за 2 квартал допустил следующие ошибки:
1. Не перенес в рядок 16.1 отрицательную сумму с рядка 21 декларации за 1 квартал (сума чуть более 10 тыс.).
2. В додатке 5 в в таблице налогового кредита (раздел 2), указал не ту накладную (сумма НДС на 100 грн. меньше чем должна быть, контрагент тот же).

Как подается уточняющая декларация? Какие додатки нужно заполнять?

[Аллатриa]

Добрый день, уважаемые бухгалтеры, подскажите, в декларации по НДС в строке 19.1 в специальном окошке не указала сумму лимита и в 19.1 автоматически заполнилась вся сумма из 19 строки, и этаже сумма появилась в 21 строке, т. е. 20 и 20.3 стоят прочерки, а 21 равно 19 и 19.1. Т. к. сегодня не могу подать нову звитну, нужно ли в таком случае подавать уточняющий расчет или оставить все как есть. Всем спасибо.

[nusha17]

Доброго вечора. Потрібна порада.
1. Виявилась незареєстрована ПН за вересень 2019 - реєструю +штраф.
2. Подаю уточнюючу за вересень 2019. В даній декларації був мінус.
Уточнюючу за вересень роблю як звичайну уточнюючу. В додатку 2 1 рядок сума від'ємного ПДВ за вересень 2019 - повністю мінусію попередні дані, правильні дані показую новим рядком ? Чи лише різницю яку потрібно зняти мінусую ?
3.В декларації за жовтень 2019 ПДВ до сплати. Роблю уточнюючу за жовтень, показую менше значення рядка 16.1 в жовтні, більшу суму до сплати + самоштраф.
4. В декларації за січнь 2020 все одно заповняти рядок 16.2

[Oska1302]

Колеги, допоможіть розібратись бо після переписок з податковою не знаю в кого проблеми з лижами#g_crazy#
З січня 2018 необхідно було перенести виписані мною РК мінусові в листопад 2017р. (там була довга історія з перевищенням через заблоковані і розблоковані РК). В серпні 2019р. подала уточнюючу декларацію: перевищення зникло, сума ПДВ до сплати в листопаді зменшилась, в картці в кабінеті бачу суму переплати (69 тис.). Наче б то все ОК, але далі почалися проблеми:

Розумію, що мені необхідно подати уточнюючу за січень 2018р. і на ці ж 69 тис. збільшити зобов'язання. Задаю питання в податковій (чудом додзвонися ) як мені використату наявну в картці переплату, кажуть ніяк не можете, тільки написати лист, щоб вам повернули на ел.рахунок, тоді подавайте уточнюючу на збільшення і з ел. рахунку назад до бюджету спишеться, а якщо подасте уточнюючу без поповнення ел.рахунку, то у вас виникне штраф. Ну ОК, лист підготувала.

написала, щоб повернули на ел.рахунок, отримала відповідь: "немає підстав для повернення на ел.рахунок", до виконавця не додзвонилась, але кудись переключили на якогось інспектора, яка пояснила, що в них там свої коди-ознаки і згідно цього коду не можливо повернути кошти на ел. рахунок, пишіть лист про повернення на бюджетний рахунок або поповнюйте ел. рахунок ще на 69 тис,а переплата нехай висить#wall# (було б це тисяч 6, то ще можна було не заморочуватись з тією переплатою, а 69 тис. для нас великі гроші);

написала лист на повернення на бюджетний рахунок.... Вгадайте відповідь#g_haha# "немає підстав для повернення на ел.рахунок, оскільки можливе повернення виключно на рахунок платника в системі СЕА ПДВ".

Може хто підскаже як все-таки подати ту уточнюючу за січень 2018р. на збільшення суми до сплати з найменшими фінансовимими втратами#sigh# ???

[buhgalter1974]

Доброго вечора. Потрібна порада.
1. Виявилась незареєстрована ПН за вересень 2019 - реєструю +штраф.
2. Подаю уточнюючу за вересень 2019. В даній декларації був мінус.
Уточнюючу за вересень роблю як звичайну уточнюючу. В додатку 2 1 рядок сума від'ємного ПДВ за вересень 2019 - повністю мінусію попередні дані, правильні дані показую новим рядком ? Чи лише різницю яку потрібно зняти мінусую ?
3.В декларації за жовтень 2019 ПДВ до сплати. Роблю уточнюючу за жовтень, показую менше значення рядка 16.1 в жовтні, більшу суму до сплати + самоштраф.
4. В декларації за січнь 2020 все одно заповняти рядок 16.2

1. Саме так.
2. Спраціє і так, і так. Достатньо показати зміну від'ємного значення в рядку.
3. Ні, не треба таке робити взагалі.
4. В рядку 16.2 декларації за січень 2020р. має бути відображена сума за уточнюючими розрахунками, прийнятими у січні 2020р.