Нет, я зарегистрировала ошибочную налоговую, корректировку на нее мне налоговая заблокировала. Я не показала в декларации данных по ошибочной НН. Данные по деке не сходятся в данными ЕРНН. Звонит инспектор, что я должна была подать дополнение к декларации с первичными документами. Раньше никто не требовал такого.Asia Svetlova писав: ↑11 січня 2022, 16:27Не совсем понятно, что именно вы имеете в виду, но если речь о налоговом кредите, то можете подать первичку вместе с додатком 7, если хотите пожаловаться на поставщика. Правда, в НК даже с жалобой, эти НН вы включить не сможете, пока их не исправят.
Податкова декларація з ПДВ
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1638
- З нами з: 31 січня 2012, 05:11
- Дякував (ла): 822 рази
- Подякували: 684 рази
Податкова накладна зайво виписана? Тоді до неї взагалі немає первинних документів. Немає що подавати. В ЗІРі немає нічого про документи, тілько про те, що в таких випадках і ПН і РК не включаються в ДекуЮлия1985 писав: ↑11 січня 2022, 16:33Нет, я зарегистрировала ошибочную налоговую, корректировку на нее мне налоговая заблокировала. Я не показала в декларации данных по ошибочной НН. Данные по деке не сходятся в данными ЕРНН. Звонит инспектор, что я должна была подать дополнение к декларации с первичными документами. Раньше никто не требовал такого.Asia Svetlova писав: ↑11 січня 2022, 16:27Не совсем понятно, что именно вы имеете в виду, но если речь о налоговом кредите, то можете подать первичку вместе с додатком 7, если хотите пожаловаться на поставщика. Правда, в НК даже с жалобой, эти НН вы включить не сможете, пока их не исправят.
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р
Я теж такої думки. Але інспектор сьогодні з наїздом дзвонила, щоя я мала з декларацією подати пояснення, а первинні документи це пусті оборотки (в мене помилка була в реквізитах отримувача), Процитую її: на цей раз піднесіть пояснення з первинними документами окремо від декларації, а якщо таке повториться, то нарахуюю вам зобов'язання і судіться потім.Asia Svetlova писав: ↑11 січня 2022, 17:04Податкова накладна зайво виписана? Тоді до неї взагалі немає первинних документів. Немає що подавати. В ЗІРі немає нічого про документи, тілько про те, що в таких випадках і ПН і РК не включаються в ДекуЮлия1985 писав: ↑11 січня 2022, 16:33Нет, я зарегистрировала ошибочную налоговую, корректировку на нее мне налоговая заблокировала. Я не показала в декларации данных по ошибочной НН. Данные по деке не сходятся в данными ЕРНН. Звонит инспектор, что я должна была подать дополнение к декларации с первичными документами. Раньше никто не требовал такого.Asia Svetlova писав: ↑11 січня 2022, 16:27
Не совсем понятно, что именно вы имеете в виду, но если речь о налоговом кредите, то можете подать первичку вместе с додатком 7, если хотите пожаловаться на поставщика. Правда, в НК даже с жалобой, эти НН вы включить не сможете, пока их не исправят.
- Natalenna
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3251
- З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
- Дякував (ла): 3872 рази
- Подякували: 3194 рази
Доброго вечора.
у січні 2021 р. продали земельну ділянку. вона знаходилася на неосновним місцем обліку, на ній не було будівель чи складів, просто стояла і участі у діяльності підприємства не брала. продали в "нуль"
У січні я подала деку і показала що у мене не було кредиту, який брав участь у цій операції.
Земельна ділянка не просить їсти/пити/утримувати її. вона стоїть.
Питання: я повинна подавати додаток із часткою розподілу за результатами грудня?
я повинна якісь зведені накладні виписувати?
у січні 2021 р. продали земельну ділянку. вона знаходилася на неосновним місцем обліку, на ній не було будівель чи складів, просто стояла і участі у діяльності підприємства не брала. продали в "нуль"
У січні я подала деку і показала що у мене не було кредиту, який брав участь у цій операції.
Земельна ділянка не просить їсти/пити/утримувати її. вона стоїть.
Питання: я повинна подавати додаток із часткою розподілу за результатами грудня?
я повинна якісь зведені накладні виписувати?
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво
Бухгалтерський облік - це мистецтво
-
- Мастер
- Повідомлень: 55
- З нами з: 11 березня 2021, 14:09
- Дякував (ла): 19 разів
- Подякували: 2 рази
Доброго дня!
В жовтні купували запчастини, в грудні повернення не велика сума, контрагент зареєстрував корегуючу ПН у грудні.
Питання: у звіті ПДВ де саме маю я показати суму корегування податкового кредиту.
Я зробила так, декларації графа 14.
А у Д1 заповнила таблицю 2.2!
Доречі коли формувала реєстр виданих та отриманих податкових накладних запросило код, спочатку поставила код 4, а потім змінила на код 13. Чи це є вірно? Працюю в Медку код 4 в корегуючій ПН не виправляється, а в реєстрі виправилось норм!
В жовтні купували запчастини, в грудні повернення не велика сума, контрагент зареєстрував корегуючу ПН у грудні.
Питання: у звіті ПДВ де саме маю я показати суму корегування податкового кредиту.
Я зробила так, декларації графа 14.
А у Д1 заповнила таблицю 2.2!
Доречі коли формувала реєстр виданих та отриманих податкових накладних запросило код, спочатку поставила код 4, а потім змінила на код 13. Чи це є вірно? Працюю в Медку код 4 в корегуючій ПН не виправляється, а в реєстрі виправилось норм!
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8538
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1892 рази
- Подякували: 6499 разів
- Контактна інформація:
По рядкам у деці та Д1 - вірноnatali90 писав: ↑17 січня 2022, 16:45Доречі коли формувала реєстр виданих та отриманих податкових накладних запросило код, спочатку поставила код 4, а потім змінила на код 13. Чи це є вірно? Працюю в Медку код 4 в корегуючій ПН не виправляється, а в реєстрі виправилось норм!Спойлер
Доброго дня!
В жовтні купували запчастини, в грудні повернення не велика сума, контрагент зареєстрував корегуючу ПН у грудні.
Питання: у звіті ПДВ де саме маю я показати суму корегування податкового кредиту.
Я зробила так, декларації графа 14.
А у Д1 заповнила таблицю 2.2!
-
- Высший разум
- Повідомлень: 880
- З нами з: 22 лютого 2012, 02:30
- Дякував (ла): 422 рази
- Подякували: 85 разів
Добрый день, подскажите сейчас есть какие-то нюансы в заполнении Деки по НДС за декабрь месяц ? Например раньше распределяли необлагаемые операции.
- Симпа
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1435
- З нами з: 04 січня 2012, 03:21
- Дякував (ла): 1946 разів
- Подякували: 562 рази
Я не показывала. А когда зарег-ли делала уточненку( и тосмотрела в кабинете в каком месяце РК прошло)