Декларация НДС

КатяКудина

Підскажіть, я платник ПДВ спец.режиму декларацію подаю 0121 раніше рядок 22.1 не заповнювала, а зараз потрібно це робити в декларації за червень чи за липень?

Нато4ка

nikosbud писав:
asv писав:прошу сказати цікавить рядок 22.1 клітинка довідково - я її до 01.07 не заповнювала ... а тепер брати витяг в день подання деки і ставити рядок 2 в 22.1 довідково? і мінус і плюс ( якщо є)
доп поле заполнять обязательно.. а делее-
у вас 18-я или 19-я в деке?

тоже интересуюсь... а если у меня 19 строка заполнена? тоже заполнять доп. поле? а если сэа отменят или тестовый продлят? ждать 15 числа, или нет смысла? мне тут еще и одну нн зарегистрировать должны от 02.07, она ведь повлияет на витяг, а поставщик, как я понимаю, решил повреминить

Natalenna

Добрий вечір! У мене була ситуація, коли я не заповнила р. 25.1 у деці, гроші мені не списалися за результатами місяця з СЕА, відповідно уточнюючим це виправляла. По уточнюючому платила на старий рахунок. Тепер у СЕА на ту суму ПДВ "рве". Якось можна це виправити у деці чи тільки закинути туди гроші і таким чином мінус покрити?

nikosbud

Нато4ка писав:
nikosbud писав:
asv писав:прошу сказати цікавить рядок 22.1 клітинка довідково - я її до 01.07 не заповнювала ... а тепер брати витяг в день подання деки і ставити рядок 2 в 22.1 довідково? і мінус і плюс ( якщо є)
доп поле заполнять обязательно.. а делее-
у вас 18-я или 19-я в деке?
тоже интересуюсь... а если у меня 19 строка заполнена? тоже заполнять доп. поле? а если сэа отменят или тестовый продлят? ждать 15 числа, или нет смысла? мне тут еще и одну нн зарегистрировать должны от 02.07, она ведь повлияет на витяг, а поставщик, как я понимаю, решил повреминить

ну если до 1.07 налоговая смотрела " сквозь пальцы" если допполе не заполнено, то с 1.07- когда формула уде работает- заполнение ее обязательно.
если минус:
пример:
стр.22 = 800
доп.поле -плюс 600 (сумма из вытяга)
стр.22.1 = 200
стр.23 = 600
стр.23.3 = 600
стр.24 = 800.
Если сумма из вытяга =или больше стр.22, то 22.1-0;23,23.3 и 24=800 800.

Нато4ка

nikosbud писав:
Нато4ка писав:
nikosbud писав: ну если до 1.07 налоговая смотрела " сквозь пальцы" если допполе не заполнено, то с 1.07- когда формула уде работает- заполнение ее обязательно.
если минус:
пример:
стр.22 = 800
доп.поле -плюс 600 (сумма из вытяга)
стр.22.1 = 200
стр.23 = 600
стр.23.3 = 600
стр.24 = 800.
Если сумма из вытяга =или больше стр.22, то 22.1-0;23,23.3 и 24=800 800.
Так-так.... А у меня в доп.поле число со знаком минус. Т.е. если мой минус из 19 строки, например, 800, а в доп.поле "-1800",то 1000 к оплате? Или со значением минус доп.поле опять не заполнять? у меня все время это доп.поле было с "минусом", до 01.07 понятно было, что необязательно, а теперь...

nikosbud

Нато4ка писав:
nikosbud писав:
Нато4ка писав: Так-так.... А у меня в доп.поле число со знаком минус. Т.е. если мой минус из 19 строки, например, 800, а в доп.поле "-1800",то 1000 к оплате? Или со значением минус доп.поле опять не заполнять?
Минус в доп. окошке будет последний раз ( за июнь), минус возможен был только в тестовом режиме.Когда СЕА заработает в полном режиме ( заработала)- минуса регистрац.суммы уже в июльской декларации не будет.
А пока- в июньской деке- если минус- доп. окошко заполняете, строка 22.1-0;22=23=23.3=24

Нато4ка

nikosbud писав:
Нато4ка писав:
nikosbud писав: Минус в доп. окошке будет последний раз ( за июнь), минус возможен был только в тестовом режиме.Когда СЕА заработает в полном режиме ( заработала)- минуса регистрац.суммы уже в июльской декларации не будет.
А пока- в июньской деке- если минус- доп. окошко заполняете, строка 22.1-0;22=23=23.3=24
так а куда делся мой минус с июня? Куда он учтется: в оплату ндс следующего месяца или в сумму регистрации нн? это что же получается, если бы у меня был в результате июня плюс, а теперь мне еще в июле надо зарегистрировать нн, то я должна пополнить счет на, из примера 1000+ндс по нн, и заплатить еще и ндс по результатам июня?! 2 раза платить?!

ArinaArina

Нато4ка писав:
nikosbud писав:
Нато4ка писав: так а куда делся мой минус с июня? Куда он учтется: в оплату ндс следующего месяца или в сумму регистрации нн? это что же получается, если бы у меня был в результате июня плюс, а теперь мне еще в июле надо зарегистрировать нн, то я должна пополнить счет на, из примера 1000+ндс по нн, и заплатить еще и ндс по результатам июня?! 2 раза платить?!
с тех денег, которые перечисляются для регистрации НН и будет снята сумма по деке

Tasa

Доброго ранку, дівчатка і хлопчики. От дивлюся зранку - в витягу мені зарахована в строчку 2 сума переплати, яка в мене була. Питання - по деці буде якась сумма - платити менше на цю переплату чи як ? Щось я запуталася трошки

Дякую.

Tasa

Tasa писав:Доброго ранку, дівчатка і хлопчики. От дивлюся зранку - в витягу мені зарахована в строчку 2 сума переплати, яка в мене була. Питання - по деці буде якась сумма - платити менше на цю переплату чи як ? Щось я запуталася трошки Дякую.

Тобто - де показувати в декларації за червень суму переплати по ПДВ, яка в мене була станом на 01.02.15 ???