Декларация НДС

[ArinaArina]

Підкажіть, пліз, якщо наш постачальник зареєстрував помилкову ПН, РК обнулити не зміг через технічні причини, 15 днів вже пройшло, то тепер з моєї сторони:
1. ПК по цій помилковій ПН я не показую в деці і забуваю про неї навіки#g_cray#
2. як в 1С показати цю операцію? щоб помилковий ПК не підтягувався в розрахунок ПДВ до сплати?
3. будуть розходження з елект.системою ПДВ - треба якісь пояснення давати податковій?

Наперед вдячна!

1. да
2. никак не показывать
3. будут расхождения, спросят - ответите, но вряд ли их будет интересовать, почему по деке занижен кредит

дякую. Але можна по пункту 2 "поподробнее":
в мене є акт, платіжне доручення і помилкова ПН: мені ручним коригуванням правити проводки? Яким чином? Списувати сформований ПДВ на витрати?

а почему НН ошибочная, если есть акт и платеж? или Вы имеет в виду, что кредит у Вас должен быть, а поставщик неправильно выписал НН? тогда в чем ошибка?

[Natalenna]

Добрий вечір! У мене була ситуація, коли я не заповнила р. 25.1 у деці, гроші мені не списалися за результатами місяця з СЕА, відповідно уточнюючим це виправляла. По уточнюючому платила на старий рахунок. Тепер у СЕА на ту суму ПДВ "рве". Якось можна це виправити у деці чи тільки закинути туди гроші і таким чином мінус покрити?

допоможіть порадою#help#

а вы сверялись с гни - возможно эта сумма числится как переплата
ведь сейчас л/счета должны объединяться
из анонса БУХ 911
Кроме того, как сказано в письме № 22408, после 10 июля можно будет подать запрос налоговикам и получить отдельное уведомление (извлечение) о суммах переплат, которые учитываются в интегрированной карточке плательщика по состоянию на 01.07.2015г.

Там воно переплатою не рахується. На карточці у мене залишок 8 грн. (те що лишилося від штрафу і пені).
Тепер ситуація виглядає так. Є СЕА і формула, де рядок 2 рахується по формулі, не списало мені вчасно тих грошей по деці, то вже і не спише. У податкову все по УР зарахувалося. А мені треба буде тепер ще раз платити ті ж гроші, щоб покрити "-", бо формула не враховує уточнюючих, що я платила на старі реквізити і т.д. Так мені на "Гарячій лінії" сказали.
Тому будьте уважними при заповненні деки!

[FyDD]

Получили аванс в июне -НО=25.000,00 , По Деке к платежу за июнь 25.000
товар под него пришел в июле НК=20.000,00. По Деке к платежу пусто, за июль Дт 20.000
Все отражено в вытяге СЕА на сегодня, в строке 2 = -5000

Вопрос наверно глупый, но :
имеем ли мы право заплатить только 5.000 чтобы обнулить 2 -ю строку вытяга и все ?

[Natalenna]

Получили аванс в июне -НО=25.000,00 , По Деке к платежу за июнь 25.000
товар под него пришел в июле НК=20.000,00. По Деке к платежу пусто, за июль Дт 20.000
Все отражено в вытяге СЕА на сегодня, в строке 2 = -5000

Вопрос наверно глупый, но :
имеем ли мы право заплатить только 5.000 чтобы обнулить 2 -ю строку вытяга и все ?

я так розумію, вам ще не зареєстрували ПН по кредиту? Якщо заплатите 5000, то обнулите р.2, але нічого не зможете зареєструвати, поки вам не зареєструють.

[Тюша]

"имеем ли мы право заплатить только 5.000 чтобы обнулить 2 -ю строку вытяга и все ?"
Если вы имеете в виду, чтобы не платить 25.000 за июнь, то так не выйдет. 25.000 до 30.07 вы все равно должны будете заплатить в бюджет.
А если просто для обнуления стр.2-то конечно., тогда вам останется до конца месяца доплатить еще 20.000.

[FyDD]

"имеем ли мы право заплатить только 5.000 чтобы обнулить 2 -ю строку вытяга и все ?"
Если вы имеете в виду, чтобы не платить 25.000 за июнь, то так не выйдет. 25.000 до 30.07 вы все равно должны будете заплатить в бюджет.
А если просто для обнуления стр.2-то конечно., тогда вам останется до конца месяца доплатить еще 20.000.

да не хотелось бы платить 20тыс лишних.
они соооооооовсем не лишние, а теперь зависнут надолго, деятельность эпизодическая под заказ
и не вижу способа соскочить.
сейчас все регистрируется, если ошибиться в Деке-можно увидеть сразу
Наверно вы правы, платить придется

[Natalenna]

Колеги, нульові РК у Д1 відображаються?

[Popen]

Колеги, нульові РК у Д1 відображаються?

Я, например, включаю...

[Тюша]

А я "0" не отображаю.

[ar4ik]

А я "0" не отображаю.

аналогично, было какое-то письмецо, не вспомню сейчас.