Уточненка по НДС

Popen

lla13 писав:Ситуация следующая: не включена НН в августе, соответственно занижен кредит.
Правильно ли я поняла, что в уточненном Дод.5 указывается разница по определенному контрагенту??? а не перечисляются все контрагенты с суммами включая неправильного???

Только уточнения/разница

lla13

popen писав:
lla13 писав:Ситуация следующая: не включена НН в августе, соответственно занижен кредит.
Правильно ли я поняла, что в уточненном Дод.5 указывается разница по определенному контрагенту??? а не перечисляются все контрагенты с суммами включая неправильного???
Только уточнения/разница

спасибо!!!

Helen_Marlen

lla13 писав:
popen писав:
lla13 писав:Ситуация следующая: не включена НН в августе, соответственно занижен кредит.
Правильно ли я поняла, что в уточненном Дод.5 указывается разница по определенному контрагенту??? а не перечисляются все контрагенты с суммами включая неправильного???
Только уточнения/разница
спасибо!!!

http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/Pism ... 43734.aspx

Vall_K

Dana_zp писав:Помогите!!! В декларации за август не показали НО, хочу подать УР вместе с текущей декларацией за сентябрь.За август образуется недоимка, могу ли я эту сумму недоимки поставить в текущую декл. за сентябрь в стр.20.1(Зменшення сумми податкового боргу) при том , что в сентябре образуется отрицательное значение разницы между НО и НК стр.19 декларации. Таким образом мне останется заплатить сумму штрафа 5% и пеню. а недоимка за август перекрывается отриц. значением текущей деки. Правильно ли я думаю?#clamping#

ПОМОГИТЕ !!! Аналогичная ситуация #help#

Маруська ))

ПОМОГИТЕ С УТОЧНЁНКОЙ!!! ПОЖАЛУЙСТА!!
В этом месяце в составе декларации уточняю налоговые обязательства за предыдущий месяц(которые были занижены).

НО в прошлом месяце д.б., например,1000грн. показала 800.
В этом месяце НО 1500.
В реестр ввожу нн текущего месяца 1500грн. и налоговые, которые не включила в прошлый месяц на 200грн. То есть по реестру НО - 1700.
В текущий дод 5 автоматически программа перенесла 1700грн ? #dntknw# и в дод 5 УТОЧНённый 200грн !!!
В декларации тоже поставила 1700грн.
В уточнённом Расчёте отразила 200грн и 5% штрафа - 10грн.
налоговый кредит 450.
ТО есть к доплате 1700-450+10 =1260 ?? Или на лиц счёте задвоится и получится 1700-450+200+10??? итого 1460??? задвоение((

Тогда как надо?
С текущего дод 5 снять сумму(200) , которая попала в уточняющий дод 5 и в декларации отразить без 200????????#wall# #wall# #wall#
тогда 1500 декларация и дод 5
200 уточнённый дод 5 и Уточнённый расчёт 200+10грн штрафа.
в реестре 1700

кредит 450 итого в бюджет 1260грн.

тогда почему уточняющий расчёт "в составе декларации" как додаток идёт. В чём разница ?? в сроках уплаты и сумме штрафа? А в заполнении???
Завтра срочно надо сдать. ПОДСКАЖИТЕ новичку!!!! прошу))#g_pinkgla

Ир4ик

http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/Pism ... 43734.aspx

НО : дод 5 текущий месяц - 1500, дод 5 предыдущий месяц(с пометкой уточнюючий) - 200.

Маруська ))

спасибо, а итог по декларации тоже без учёта суммы по уточнёнке ???

Ир4ик

Да. У Вас дека за сентябрь, поэтому НО 1500, а "уточнюючий розрахунок" августа 200 (плюс штраф). Иначе, если Вы покажете в Деке эти 200, то они пойдут сентябрем, а не августом.

Маруська ))

спасибо!!!!

Маруська ))

Так это и в реестре я должна поставить не ПН а ПНУ возле тех налоговых, которые я в прошлом месяце в обязательство не включила, а провожу в этом месяце???
или ПНУ это если накладная исправляется ???
я просто ставила галочку что уточняющий расчёт, а надо и ПНУ ?????