Коллеги, подскажите.
Была выписан и зарегистрирован ошибочный НК, затем Дод2 сторно на всю сумму. Показывать ли эти налоговые В Деке или нет?
Декларация НДС
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6868
- З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
- Дякував (ла): 3428 разів
- Подякували: 2781 раз
коллеги, нужна помощь. Если в дод. 5 не отобразила отдельной строкой покупку ОС, стоит подавать УР или не париться?
-
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 14253
- З нами з: 07 січня 2013, 06:29
- Дякував (ла): 22126 разів
- Подякували: 40707 разів
не париться. Я за собой такие вещи раз 5 замечала- никому эта справочная строка не надо, если нет возмещения НДСу.Люлик писав:коллеги, нужна помощь. Если в дод. 5 не отобразила отдельной строкой покупку ОС, стоит подавать УР или не париться?
Галина_2004 писав:Доброго дня! Підкажіть будь ласка, чи так буде правильно:
1) у травні зробила уточнюючий за грудень 2014р., вийшло від’ємне значення, частину подала на бюджетне відшкодування. Зараз не можу скористатись тим "-", оскільки в додатку 2 не прописала прописом суму, на яку могли б зареєструвати ПН.
2) у декларації за червень мені потрібно виправити цю помилку (тобто прописати в Дод.2). Значить я його ідентично повторюю як в попередній декларації, тільки додаю це речення?
І в декларації ці суми показую в тих самих рядках? ряд. 30 - сума бюджетного відшкодування (оскільки ще його не отримали) і в ряд.31 - сума непогашеного від’ємного значення.
Правильно так буде?
у меня подобная ситуация и из того что я понял, мы не можем воспользоваться той суммой.
Підсумковий ряд. 9.
Крім загального підсумку за операціями, які обкладались за ставками ПДВ 20% та 7%, тепер виділено в окремий ряд. 9.1 ПЗ за операціями, дата виникнення яких припадає на період після 1 лютого 2015 року. Саме цей показник буде враховувати СЕА для розрахунку останньої складової "суперформули". До нього не потраплять РК, які ви впишете до ряд. 8.1.1 та 8.1.2. Тож будьте уважні !
Рядок 9.1 подтягивается в формулу СЭА, и там не учитываются суммы корректировок НН выписанных до 01.02.2015 г.
То есть, например, если у вас было уменьшение НО за декабрь в мае 2015 на сумму НДС 20 000,00 грн., то с 01.07.2015 вам надо положить эти 20 000,00 грн. на свой спецсчет в СЕА, чтобы грубо говоря выйти в ноль (как бы из-за этой корректировки у вас на 01.07.2015 на спецсчете МИНУС 20 тыс. грн.) И получается что вы их просто дарите государству, тк обратно вернуть себе на счет не можете.
В том числе и по этому поводу собираются митинговать и составили письма в налоговую
Ссылка на группу в фейсбуке
Тут письмо о данной проблеме
-
- Высший разум
- Повідомлень: 908
- З нами з: 13 лютого 2012, 09:29
- Дякував (ла): 124 рази
- Подякували: 39 разів
Помогите разобраться.
За май НДС строка 24 = 154
За июнь отчет сдали: НДС строка 25.1 выходит 8143 - 154 = 7989
В СЭА добавили нам овердрафты: 1/12 (1407) и суму переплаты (140).
Нужно ли показывать в отчете за июнь эти 140 ? Как и где?
И минус мая = 154 будет учитываться в системе в увеличение лимита?
За май НДС строка 24 = 154
За июнь отчет сдали: НДС строка 25.1 выходит 8143 - 154 = 7989
В СЭА добавили нам овердрафты: 1/12 (1407) и суму переплаты (140).
Нужно ли показывать в отчете за июнь эти 140 ? Как и где?
И минус мая = 154 будет учитываться в системе в увеличение лимита?
-
- Мудрец
- Повідомлень: 136
- З нами з: 01 квітня 2015, 12:42
- Дякував (ла): 40 разів
- Подякували: 37 разів
ЗаИр писав:Помогите разобраться.
За май НДС строка 24 = 154
За июнь отчет сдали: НДС строка 25.1 выходит 8143 - 154 = 7989
В СЭА добавили нам овердрафты: 1/12 (1407) и суму переплаты (140).
Нужно ли показывать в отчете за июнь эти 140 ? Как и где?
И минус мая = 154 будет учитываться в системе в увеличение лимита?
И я пока не знаю, отражать ли эту переплату в Деке. Согласно очередного "Листа ДФСУ" - отражать.
Только уже не знаю, чему верить.
Вот письмо:
-
- Высший разум
- Повідомлень: 908
- З нами з: 13 лютого 2012, 09:29
- Дякував (ла): 124 рази
- Подякували: 39 разів
а куда её вписывать? в каую строку? Тоже сижу и думаю, сдавать нову звитну чи неБарбариска писав:ЗаИр писав:Помогите разобраться.
За май НДС строка 24 = 154
За июнь отчет сдали: НДС строка 25.1 выходит 8143 - 154 = 7989
В СЭА добавили нам овердрафты: 1/12 (1407) и суму переплаты (140).
Нужно ли показывать в отчете за июнь эти 140 ? Как и где?
И минус мая = 154 будет учитываться в системе в увеличение лимита?
И я пока не знаю, отражать ли эту переплату в Деке. Согласно очередного "Листа ДФСУ" - отражать.
Только уже не знаю, чему верить.
-
- Мудрец
- Повідомлень: 136
- З нами з: 01 квітня 2015, 12:42
- Дякував (ла): 40 разів
- Подякували: 37 разів
ЗаИр писав:а куда её вписывать? в каую строку? Тоже сижу и думаю, сдавать нову звитну чи неБарбариска писав:ЗаИр писав:Помогите разобраться.
За май НДС строка 24 = 154
За июнь отчет сдали: НДС строка 25.1 выходит 8143 - 154 = 7989
В СЭА добавили нам овердрафты: 1/12 (1407) и суму переплаты (140).
Нужно ли показывать в отчете за июнь эти 140 ? Как и где?
И минус мая = 154 будет учитываться в системе в увеличение лимита?
И я пока не знаю, отражать ли эту переплату в Деке. Согласно очередного "Листа ДФСУ" - отражать.
Только уже не знаю, чему верить.
Письмо выше указала.
Похоже, Вы можете использовать в июне. И у Вас спишется автоматически (т.е. не надо платить эту сумму)
А я только в июле отражу...
-
- Высший разум
- Повідомлень: 908
- З нами з: 13 лютого 2012, 09:29
- Дякував (ла): 124 рази
- Подякували: 39 разів
я прочитала письмо №22408 и не нашла, если не трудно тыкните носом меня)))Барбариска писав:ЗаИр писав:а куда её вписывать? в каую строку? Тоже сижу и думаю, сдавать нову звитну чи неБарбариска писав:
И я пока не знаю, отражать ли эту переплату в Деке. Согласно очередного "Листа ДФСУ" - отражать.
Только уже не знаю, чему верить.
Письмо выше указала.
Похоже, Вы можете использовать в июне.
А я только в июле отражу...
Отражать сумму переплат нужно будет в июле в р. 20.2(отражать нужно разницу переплата - обязательство), и только в том случае если сумма переплаты больше суммы налогового обязательства за июнь.Барбариска писав:ЗаИр писав:а куда её вписывать? в каую строку? Тоже сижу и думаю, сдавать нову звитну чи неБарбариска писав:
И я пока не знаю, отражать ли эту переплату в Деке. Согласно очередного "Листа ДФСУ" - отражать.
Только уже не знаю, чему верить.
Письмо выше указала.
Похоже, Вы можете использовать в июне. И у Вас спишется автоматически (т.е. не надо платить эту сумму)
А я только в июле отражу...