M@RYN@ писав:Всем Добрый вечер! Может кто сталкивался посоветуйте.
1)Вопрос такой- у меня Зарегистрирована за 06 мес. одна НН (Обязательства) на 60 тыс. НДС . Кредита у меня НЕТ. На счету минус . Если я сдам Декларацию так как есть, у меня ДПИ эту декларацию примет?
2) На сегодняшний день у меня на счету ( -5 тыс.) если я хочу зарегистрировать НН еще в 06 мес. а мой Кредит прийдет 14.07.2015 мой "Минус" уменьшится на Ел. счете ??? Я смогу зарегистрировать НН за 06 мес. ???
1. вопрос, конечно, интересный. А какую еще деку Вы можете сдать?
2. смотря какая сумма НДС будет в НН 14.07. если НН на 65 тыс НДС, то сможете зарег.свою НН, если меньше - то пополнять счет на недостающую сумму
Sveta2015 писав:Доброго дня ! Підкажіть, будь-ласка. Якщо в мене є чеки на пальне до 240 грн. і на них немає ПН. Як мені ці чеки відобразити в деклараціїї ???? Дякую.
отображаете, как и ранее, как документ БО, с указанием реквизитов чека
А якщо чеки за травень не включались в деку, чи можна травневі включити в червневу Деку? Дякую.
Всем добрый день, по поводу письма ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ЛИСТ від 22.06.2015 р. № 22408/7/99-99-19-03-01-17 и р.11 из ВИТЯГА, предлагают заполнять строку 20.2 в июльской декларации, но эта строка тянет за собой дод.2
Догорие коллеги! Тут мне задали в личку интересный вопрос и, скажу откровенно, он поставил меня в тупик. Вот славненькое писемцо ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ЛИСТ від 22.06.2015 р. № 22408/7/99-99-19-03-01-17
Я прочитала его 3 раза- ничего не поняла. Если есть переплата по лицевому, которая идёт в вытяге по 11 строке, каким образом её всунуть в деку, чтобы она не пропала. Я сделала вывод, что никак. Посмотрите, может я ошиблась?
ar4ik писав:Догорие коллеги! Тут мне задали в личку интересный вопрос и, скажу откровенно, он поставил меня в тупик. Вот славненькое писемцо ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ЛИСТ від 22.06.2015 р. № 22408/7/99-99-19-03-01-17
Я прочитала его 3 раза- ничего не поняла. Если есть переплата по лицевому, которая идёт в вытяге по 11 строке, каким образом её всунуть в деку, чтобы она не пропала. Я сделала вывод, что никак. Посмотрите, может я ошиблась?
Я поняла так.
1.Если строка 25.1 Декларации июня БОЛЬШЕ чем строка 11 Вытяга ничего делать не надо. В реестре, который налоговая подаст в казначейство Ваше налоговое обязательство будет меньше на эту сумму и строка 11 будет считаться погашенной.
2. Если строка 25.1 Декларации июня будет МЕНЬШЕ чем строка 11 Вытяга
сума перевищення суми переплат над зазначеною сумою податку, що задекларована до сплати до бюджету, переноситься платником податку до рядка 20.2 декларації 0110 наступного звітного (податкового) періоду (липень 2015 року / ІІІ квартал 2015 року). Така сума може бути врахована виключно у зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету за результатами наступних звітних (податкових) періодів.
Т.е включать превышение в Декларацию июля. Как это сделать технически пока не поняла.
3. Если Декларация июня отрицательная тоже пока не поняла
В том-то и цимес, что дека отрицательная уже последние полгода, как написали в вопросе. И при этом есть ещё строка 11 вытяга. Если следовать письму- сумма 11 строки вытяга при отрицательной деке- просто подарок в бюджет#g_hospita #rolf#
ar4ik писав:В том-то и цимес, что дека отрицательная уже последние полгода, как написали в вопросе. И при этом есть ещё строка 11 вытяга. Если следовать письму- сумма 11 строки вытяга пои отрицательной деке- просто подарок в бюджет#g_hospita #rolf#
Если логически следовать их рекомендации, то если превышение относится в строку 20.2 Декларации июля, то и при отрицательной декларации ВСЯ сумма из строки 11 Должна попасть в стр.20.2 Декларации ИЮЛЯ. Но указаний, что надо ТАК сделать, я там не увидела. А моя логика и их логика последнее время ОЧЕНЬ часто не совпадают. Подождем комментариев специалистов.
У меня сложилось впечатление, что в этом письме попутаны понятия самой переплаты по лицевому счёту деньгами и минусовых дек, которые никакого отношения к лицевому счёту не имели. Маразм крепчает!
Подскажите, правильно ли я поняла строка 11 = это вся переплата на лицевом счету до копеечки? А как быть если в учёте у меня не такая сумма, как я потом отображать буду, что оплатила меньше НДС и не должна государству, если в 1С будет весеть долг
