Податкова декларація з ПДВ

[katuwa88]

Спасибо большое за ответ! По последнему пункту хотелось бы уточнить, ведь если бы не началась война, то поставщик успел бы разблокировать в феврале... не является ли это тем форс мажором, когда мы вклбчаем кредит по первичке? И она в итоге зарегистрирована до 15 июля? Там просто сумма большая, без нее не представляю как сдавать деку за февраль(((( обязательства вылезут неподъемные(

Благодарю! Так и сделаю... волосы дыбом встают от цифры. Можно сразу объявлять себя банкротом, при таких раскладах

Увы. Форс-мажор... не форс-мажор... В НКУ четко прописано, что по разблокированные НН включаются покупателем в кредит в месяце разблокировки или позже. И про влияние военного положения именно на эти НН ни в одном законе ни гу-гу. Позвоните еще на горячую линию ГНИ, проконсультируйтесь (но они там тоже не всегда адекватно отвечают). Лучше сделайте официальный запрос на индивидуальную консультацию у своей налоговой.

[FyDD]

Подскажите, плиз
В феврале был возврат товара поставщику, полученного более трех лет назад, т.е. РК уже не зарегистрировать
Как отразить уменьшение НКредита В Д.1 в Таблиця 2.2. Відомості про коригування податкового кредиту згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу..?

Нашел, что ГНИ рекомендует проводить его корректировку путем начисления компенсирующих НО по п. 198.5 НКУ (письмо ГНСУ от 08.10.2019 г. № 659/6/99-00-07-03-02-15/ІПК, письмо ГУ ГНС в Днепропетровской обл. от 06.09.2019 г. № 57/ІПК/04-36-12-01-16).

Вопрос по заполнению ПН
1. Зведена податкова накладна-?
2. Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини (зазначається відповідний тип причини) -код 13.?
3. Выписывается на себя самого, індивідуальний податковий номер- 600000000000-?

[КамЛ]

Вопрос по заполнению ПН
1. Зведена податкова накладна-?
2. Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини (зазначається відповідний тип причини) -код 13.?
3. Выписывается на себя самого, індивідуальний податковий номер- 600000000000-?

По всем вопросам - да.

[Tanyuha999]

Доброго дня, колеги. Підкажіть як бути Знімалась сума перевищення шляхом подання УР і сторнуванням незареєстрованого ПЗ для збільшення основного реєстраційного ліміту. Зобов'язання за цей період несплачені. Відповідно в ІКП заборгованість до сплати на сторновану суму зменшилася, а в СЕА - не змінилася (показує суму зг декларації за цей період). Наразі ці ПН, для яких знімалися зобов'язання, зареєстровані. Як відкоригувати суму в СЕА, аби показувало актуальну до сплати з урахуванням УР? Вдячна буду кожному за відповідь

[STO Iryna]

Подскажите пожалуйста, когда мксимальеый срок подачи деклараций за февр-май?

[Popen]

Подскажите пожалуйста, когда мксимальеый срок подачи деклараций за февр-май?

До 20.07.22. Правда, по майской деке был како-то скулёж со стороны ГФС...

[FyDD]

В феврале был возврат товара поставщику, полученного более трех лет назад, т.е. РК уже не зарегистрировать
Нашел, что ГНИ рекомендует проводить его корректировку путем начисления компенсирующих НО по п. 198.5 НКУ (письмо ГНСУ от 08.10.2019 г. № 659/6/99-00-07-03-02-15/ІПК, письмо ГУ ГНС в Днепропетровской обл. от 06.09.2019 г. № 57/ІПК/04-36-12-01-16).
Вопрос по заполнению ПН
1. Зведена податкова накладна-?
2. Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини (зазначається відповідний тип причини) -код 13.?
3. Выписывается на себя самого, індивідуальний податковий номер- 600000000000-?

По всем вопросам - да.

1) до графи 2 - опис (номенклатура) товарів/послуг постачальника (продавця).
У разі складання зведених податкових накладних, особливості заповнення яких викладені у пункті 11 цього Порядку, у цій графі платником зазначаються дати складання та порядкові номери податкових накладних, складених на такого платника податку при постачанні йому товарів/послуг, необоротних активів, за якими він визначає податкові зобов’язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу України;

В моем случае так и заполнять ?
Или все же конкретной номенклатурой товара.?

[КамЛ]

В моем случае так и заполнять ?
Или все же конкретной номенклатурой товара.?

Вычитала, что можно и так, и так. Почитайте
https://www.medoc-art.com/post/%D0%B2%D ... 0%BE%D0%B9

и

https://uteka.ua/publication/news-14-ez ... ya-tovarov

[TatyanaMK]

Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Я сьогодні відправила УР за лютий 2022. Звітний (податковий) період заповнився автоматично: 06.2022.
Податкова не прийняла. Зміст помилки - документ створено не в поточному місяці. Це що, треба здавати після 20.07? І чи треба здавати дод.1, якщо різница між ПЗ і ПК позитивна і вже сплачена до бюджету?

[zoltan]

Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Я сьогодні відправила УР за лютий 2022. Звітний (податковий) період заповнився автоматично: 06.2022.
Податкова не прийняла. Зміст помилки - документ створено не в поточному місяці. Це що, треба здавати після 20.07? І чи треба здавати дод.1, якщо різница між ПЗ і ПК позитивна і вже сплачена до бюджету?

УР здаєте в звітному періоді "липень"