Декларация НДС

Ан-ия

nikosbud писав:
Монголка писав:Подскажите,1 июня стали НДСники,движения не было,декларация пустая,сдавать нулевую за июнь?без додатков или как? сто лет пустышек не было)))
да

так вроде ж отменили. пустышки подавать не надо

ar4ik

Пустые корректировки можно не показывать.

Ан-ия

подскажите у меня такая ситуация поставщик прислал мне коректировки сегодня -датой 30.06, если я сегодня зарегистрирую я должна эти коректировки показать в деки за июнь или уже за июль?жду очень помощи.делаю деку незнаю в какую деку их ставить

mixalna

Доброе утро! Никак не могу разобраться, правильно ли я заполняю минусовую декларацию и что делать со спец.окошком стр.22.1:
В мае у меня дека была "-" - 300,00
в июне тоже дека с "-" - 3000,00
Теперь получается, в июньской деке :
стр.19 - 3000
стр.20.1 - 300
стр.22=стр.23=стр 24 = 3300
Сформировала вытяг по счету - в нем 1000,00. Мне в спец.окно так и писать 1000,00 или его тоже надо как-то по особому рассчитать?

Ан-ия

mixalna писав:Доброе утро! Никак не могу разобраться, правильно ли я заполняю минусовую декларацию и что делать со спец.окошком стр.22.1:
В мае у меня дека была "-" - 300,00
в июне тоже дека с "-" - 3000,00
Теперь получается, в июньской деке :
стр.19 - 3000
стр.20.1 - 300
стр.22=стр.23=стр 24 = 3300
Сформировала вытяг по счету - в нем 1000,00. Мне в спец.окно так и писать 1000,00 или его тоже надо как-то по особому рассчитать?

22-3300
22/1-(окошко)-1000
22.1-(основная)-2300
23=23,3-1000
24-3300

mixalna

Ан-ия писав:
mixalna писав:Доброе утро! Никак не могу разобраться, правильно ли я заполняю минусовую декларацию и что делать со спец.окошком стр.22.1:
В мае у меня дека была "-" - 300,00
в июне тоже дека с "-" - 3000,00
Теперь получается, в июньской деке :
стр.19 - 3000
стр.20.1 - 300
стр.22=стр.23=стр 24 = 3300
Сформировала вытяг по счету - в нем 1000,00. Мне в спец.окно так и писать 1000,00 или его тоже надо как-то по особому рассчитать?
22-3300
22/1-(окошко)-1000
22.1-(основная)-2300
23=23,3-1000
24-3300

Подскажите, пожалуйста, а если сумма в спец.окне больше чем стр.19. как в такой ситуации отображать?

PS:На свою голову, решила только что еще раз сформировать вытяг и тут как назло поставщики НН зарегистрировали

ИЛОНА

Ан-ия писав:подскажите у меня такая ситуация поставщик прислал мне коректировки сегодня -датой 30.06, если я сегодня зарегистрирую я должна эти коректировки показать в деки за июнь или уже за июль?жду очень помощи.делаю деку незнаю в какую деку их ставить

Если у Вас РК уменьшающий,, то НК у покупателя в периоде составления РК независимо от факта его регистрации в ЕРНН

Аллусик

Ан-ия писав:подскажите у меня такая ситуация поставщик прислал мне коректировки сегодня -датой 30.06, если я сегодня зарегистрирую я должна эти коректировки показать в деки за июнь или уже за июль?жду очень помощи.делаю деку незнаю в какую деку их ставить

Доброе утро! У меня почти тоже самое. Только мне не зарегили корректировки от 30.06. Вчера был последний день их регистрации, так что для меня к сожалению они уже теперь в июль пойдут#wall# Ну и Вы соответственно уже с регистрацией опоздали, так что в июль они попадут!

Аллусик

ИЛОНА писав:
Ан-ия писав:подскажите у меня такая ситуация поставщик прислал мне коректировки сегодня -датой 30.06, если я сегодня зарегистрирую я должна эти коректировки показать в деки за июнь или уже за июль?жду очень помощи.делаю деку незнаю в какую деку их ставить
Если у Вас РК уменьшающий,, то НК у покупателя в периоде составления РК независимо от факта его регистрации в ЕРНН

Ну да если уменьшение, то повезло! А вот у меня клиент уменьшение вовремя не зарегил и мы попали#swoon#

ИЛОНА

mixalna писав:
Ан-ия писав:
mixalna писав:Доброе утро! Никак не могу разобраться, правильно ли я заполняю минусовую декларацию и что делать со спец.окошком стр.22.1:
В мае у меня дека была "-" - 300,00
в июне тоже дека с "-" - 3000,00
Теперь получается, в июньской деке :
стр.19 - 3000
стр.20.1 - 300
стр.22=стр.23=стр 24 = 3300
Сформировала вытяг по счету - в нем 1000,00. Мне в спец.окно так и писать 1000,00 или его тоже надо как-то по особому рассчитать?
22-3300
22/1-(окошко)-1000
22.1-(основная)-2300
23=23,3-1000
24-3300
Подскажите, пожалуйста, а если сумма в спец.окне больше чем стр.19. как в такой ситуации отображать?

PS:На свою голову, решила только что еще раз сформировать вытяг и тут как назло поставщики НН зарегистрировали

стр.19=22=23=23.3=24 и специальное окошко (22.1)заполняете с вытяга. Если в вытяге лимит больше чем ваше отриц. значение.