Уточнююча по ПДВ

[Popen]

Добрый день! Подскажите пожалуйста, в Октябре 2021г пропустила и не зарегистрировала налоговую накладную контрагенту на сумму НДС 792,50! Сейчас в декабре 2021подаю ее на регистрацию! какие мои дальнейшие действия?

Никаких. Вы ж её в Д1 отображали как незарегенную? Тогда ждите только пополнения своего "лимита"...

[ip]

Вот именно что я ее в Д1 не отобразила, ее нет в октябре!

[Tasa]

Вот именно что я ее в Д1 не отобразила, ее нет в октябре!

Подаєте УР за 10.2021 - показуєте цю накладну тільки - ну і нараховуєте та сплачуєте 3% штраф на бюджетний рах, а суму недоїмки - на свій рахунок в СЕА

[ip]

Спасибо большое!!!

[Nelli-Nelli]

зрозуміло, дякую
а самоштраф точно на ел.рахунок йде, а не до бюджету?

Все платите на СВІЙ ел. Рахунок!
В бюджет списуватиметься з Вашого рахунку)

Упс
Щодо сплати самоштрафу
http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100024 ... unku-z-pdv

[lilinet]

Добрий ранок!
Підскажіть, будь ласка, в декларацію по ПДВ за листопад в податковий кредит внесла ПН яка несвоєчасно була зареєстрована.
Тепер потрібно зробити уточнюючий розрахунок. В УР Додатку 1 в таблиці 2.1. я лише показую цю суму ПН зі знаком "-". В УР в гр. 4 - показую ті дані, які були подані за листопад, в гр. 5 - дані ПК без цієї ПН, а в гр. 6 - суму ПН з мінусом.
Я повинна сплатити 3% штрафу та донарахувати ПДВ, а на які рахунки потрібно сплачувати?

[Ребекка]

Добрий ранок!
Підскажіть, будь ласка, в декларацію по ПДВ за листопад в податковий кредит внесла ПН яка несвоєчасно була зареєстрована.
Тепер потрібно зробити уточнюючий розрахунок. В УР Додатку 1 в таблиці 2.1. я лише показую цю суму ПН зі знаком "-". В УР в гр. 4 - показую ті дані, які були подані за листопад, в гр. 5 - дані ПК без цієї ПН, а в гр. 6 - суму ПН з мінусом.
Я повинна сплатити 3% штрафу та донарахувати ПДВ, а на які рахунки потрібно сплачувати?

штраф Ви повинні сплатити на бюджетний рахунок ПДВ (той, що в "стані розрахунків"), а зобов"язання спишуть з електронного рахунку, тобто треба, щоб там було достатньо коштів.

[lilinet]

Добрий ранок!
Підскажіть, будь ласка, в декларацію по ПДВ за листопад в податковий кредит внесла ПН яка несвоєчасно була зареєстрована.
Тепер потрібно зробити уточнюючий розрахунок. В УР Додатку 1 в таблиці 2.1. я лише показую цю суму ПН зі знаком "-". В УР в гр. 4 - показую ті дані, які були подані за листопад, в гр. 5 - дані ПК без цієї ПН, а в гр. 6 - суму ПН з мінусом.
Я повинна сплатити 3% штрафу та донарахувати ПДВ, а на які рахунки потрібно сплачувати?

штраф Ви повинні сплатити на бюджетний рахунок ПДВ (той, що в "стані розрахунків"), а зобов"язання спишуть з електронного рахунку, тобто треба, щоб там було достатньо коштів.

Я спочатку сплачую штраф 3% (у платіжці не знаю який код вписати 101 або 121 - сплата адмін. штрафу або 130-Сплата грошового зобов'язання призначені просто написати самостійно нарахований штраф 3%), і після цього подаю УР, і потім знімуть гроші з електронного рахунку.

[Popen]

Я спочатку сплачую штраф 3% (у платіжці не знаю який код вписати 101 або 121 - сплата адмін. штрафу або 130-Сплата грошового зобов'язання призначені просто написати самостійно нарахований штраф 3%), і після цього подаю УР, і потім знімуть гроші з електронного рахунку.

Не морочьте себе голову, а пишите "101"

[Ninaaa]

зрозуміло, дякую
а самоштраф точно на ел.рахунок йде, а не до бюджету?

Все платите на СВІЙ ел. Рахунок!
В бюджет списуватиметься з Вашого рахунку)

Упс
Щодо сплати самоштрафу
http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100024 ... unku-z-pdv

Добрый вечер, подскажите пожалуйста если на ндс-ном счету есть деньги, все равно платить сумму недоплаты и штраф ?