Податкова декларація з ПДВ

[buh_vika]

Закон № 2260 звільнив від відповідальності платників податків, які мають можливість виконувати податкові обов’язки, якщо вони зареєструють зазначені податкові накладні та розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних до 15 липня 2022 року, до 20 липня 2022 року подадуть відповідну податкову звітність та не пізніше 31 липня 2022 року сплатять відповідні податки та збори.

Добрый день. Подскажите: Деку за май сдала до 20.06 с неполными данными. До 20.07 можно сдать нову звитну или подавать уточненку?

[Ребекка]

Закон № 2260 звільнив від відповідальності платників податків, які мають можливість виконувати податкові обов’язки, якщо вони зареєструють зазначені податкові накладні та розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних до 15 липня 2022 року, до 20 липня 2022 року подадуть відповідну податкову звітність та не пізніше 31 липня 2022 року сплатять відповідні податки та збори.

Добрый день. Подскажите: Деку за май сдала до 20.06 с неполными данными. До 20.07 можно сдать нову звитну или подавать уточненку?

я думаю, що уточнюючу, бо терміни подання декларацій не змінилися, а от до 20.07 можна подать звітність без штрафів.

колеги, ви включаете в декларації за лютий-березень ПК по первинці від підприємств, які перейшли на 2%?

[Chushka]

Девочки, кто подскажет с такой заковыркой?
Додаток 2 к Декларации по НДС, таблица 1. Сдаю за 06.2022г.
В НК включаю все зарегистрированные налоговые за период с 02.2022 по 06.2022, по регистрации, чтобы не сдавать кучу уточненок.
А в самой таблице 1 я их показываю одной строчкой за 06.2022 или за каждый месяц 02, 03,04, 05 и 06?
Спасибо.

[Ребекка]

Девочки, кто подскажет с такой заковыркой?
Додаток 2 к Декларации по НДС, таблица 1. Сдаю за 06.2022г.
В НК включаю все зарегистрированные налоговые за период с 02.2022 по 06.2022, по регистрации, чтобы не сдавать кучу уточненок.
А в самой таблице 1 я их показываю одной строчкой за 06.2022 или за каждый месяц 02, 03,04, 05 и 06?
Спасибо.

одним рядком 06.2022

[buh_vika]

Девочки, кто подскажет с такой заковыркой?
Додаток 2 к Декларации по НДС, таблица 1. Сдаю за 06.2022г.
В НК включаю все зарегистрированные налоговые за период с 02.2022 по 06.2022, по регистрации, чтобы не сдавать кучу уточненок.
А в самой таблице 1 я их показываю одной строчкой за 06.2022 или за каждый месяц 02, 03,04, 05 и 06?
Спасибо.

У меня программа разбивает по месяцам

[Olena84]

Доброго дня!
Підкажіть будь ласка. Я подала уточнюючий розрахунок по ПДВ за лютий. збільшила 11.1 Ввезені на митну територію товари на 1 млн грн. По факту було не вірно внесено данні в программу і коли я подавала декларацію за лютий, то не було невнесено якийсь конкретний документ в систему, а була помилка в розразунку. В уточнюючій деларації я це виправила. Але тепер, цю уточнюючу декларацію я маю відобразити в декларації по ПДВ за червень. І коли я вношу данні в строку 16.2, я маю заповнити таблицю в кінці декларації "дата документа, номер, сумма" Я так розумію там має бути вказаний реєстраційний номер документу. Але в мене немає документу саме на цю сумму. Бо при першій подачі декларації за лютий була помилка, замість 1,5 млн, аключили 0,5 млн. Як тепер заповнити цю таблицю?

[Ребекка]

Девочки, кто подскажет с такой заковыркой?
Додаток 2 к Декларации по НДС, таблица 1. Сдаю за 06.2022г.
В НК включаю все зарегистрированные налоговые за период с 02.2022 по 06.2022, по регистрации, чтобы не сдавать кучу уточненок.
А в самой таблице 1 я их показываю одной строчкой за 06.2022 или за каждый месяц 02, 03,04, 05 и 06?
Спасибо.

У меня программа разбивает по месяцам

якщо я правильно зрозуміла, то питання було лише по додатку 2?
якщо так, тоді ваша програма рахує не правильно.
моя програма нічого не рахує і заповнюю цей додаток вручну

[Chushka]

Девочки, кто подскажет с такой заковыркой?
Додаток 2 к Декларации по НДС, таблица 1. Сдаю за 06.2022г.
В НК включаю все зарегистрированные налоговые за период с 02.2022 по 06.2022, по регистрации, чтобы не сдавать кучу уточненок.
А в самой таблице 1 я их показываю одной строчкой за 06.2022 или за каждый месяц 02, 03,04, 05 и 06?
Спасибо.

У меня программа разбивает по месяцам

якщо я правильно зрозуміла, то питання було лише по додатку 2?
якщо так, тоді ваша програма рахує не правильно.
моя програма нічого не рахує і заповнюю цей додаток вручну

Да, вопрос был именно по додатку 2, у меня тоже программа ничего не считает, я заполняю вручную.
Инспектор занят, но читая шапку в таблице 1 додатка 2 я вижу "отчетный (налоговый) период, в котором возникло значение".
По логике - одной суммой.

[Ребекка]

У меня программа разбивает по месяцам

якщо я правильно зрозуміла, то питання було лише по додатку 2?
якщо так, тоді ваша програма рахує не правильно.
моя програма нічого не рахує і заповнюю цей додаток вручну

Да, вопрос был именно по додатку 2, у меня тоже программа ничего не считает, я заполняю вручную.
Инспектор занят, но читая шапку в таблице 1 додатка 2 я вижу "отчетный (налоговый) период, в котором возникло значение".
По логике - одной суммой.

однією, я на відшкодування раніше подавала і не один раз декларацію інспектор перевіряла.

[Натальяbuh]

Добрый день.
Сдала декларации НДС за февраль-май и в них отобразила корректировки на минус по дате их выписки. В кабинете все корректировки на минус покупателями были зарегистрированы в июне. И в кабинете отображены в июне.
Сейчас сдала декларацию за июнь и у меня образовалась "Сума перевищення за даними СЕА ПДВ", т.е. данные по декларации больше, чем данные по ЄРПН.
И он мне "съел " лимит регистрации для налоговых.
Дозвонилась в налоговую в Киев, сказали отображать корректировки по дате выписки. И ждать пока в кабинете все исправиться.
Подскажите у кого-то есть подобная ситуация?
Будете ли сдавать уточнёнки к декларациям или оставить как есть?