zxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста, а если в декларации по ндс кредит 2000,00 и обязательства 2000,00 тоесть к уплате 0, как заполнять окошечко в 22.1, если в вытяге +3000,00?
Отражать данные такого запроса в случае, если значение строки 22 равно нулю, не нужно.
zxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста, а если в декларации по ндс кредит 2000,00 и обязательства 2000,00 тоесть к уплате 0, как заполнять окошечко в 22.1, если в вытяге +3000,00?
Отражать данные такого запроса в случае, если значение строки 22 равно нулю, не нужно.
Фух, успокоили) Буду сдавать первую в своей жизни декларацию по НДС, на фирме всегда по НДС был плюс, и тут вижу загадочное слово "спецокошко")))) Уже почти началась паника)) У меня позитивное значение в строке 18=строка 25=строка 25.1, и окошко 22.1 я не заполняю?#g_pinkgla
В начале июля сдавала уточненку за май, в окошке 22.1 не указала данные.
Например: стр 22- 80 тыс, а лимит рег тогда был приблиз 40 тыс (окошко 22.1 - не указала)
Обязательно ли сейчас это уточнять?
Сама не знаю, какой в этом смысл, ведь стр 22=стр 24, и именно строка 24 переносится на след месяц в стр 20.1....
Подскажите, пож, кто разобрался Thank you
Спасибо
подскажите пожалуйста, если у меня у уплате 204 грн, я заполняю строчку 25 и 25.1
но я пополняла ндс-счет...и понятное дело, хочу чтоб мои 204 грн списали со счета, который отображается в состоянии счета- строчке 1 витяга
нужно ли какие-то еще дополнительные строки заполнять в декларации???????
cleo писав:подскажите пожалуйста, если у меня у уплате 204 грн, я заполняю строчку 25 и 25.1
но я пополняла ндс-счет...и понятное дело, хочу чтоб мои 204 грн списали со счета, который отображается в состоянии счета- строчке 1 витяга
нужно ли какие-то еще дополнительные строки заполнять в декларации???????
никакие другие строки Декларации заполнять не нужно. Если у вас на эл/счету есть 204 грн( строка1 Вытяга-)- они спишутся казначейством на основании Декларации строки 25.1 к 30-му числу
Сдала и теперь чем дальше читаю форум, тем больше сомневаюсь.
Создавала отчет в ОПЗ:
18-2800
20 - 3000
21 - 200
22 - 200
22.1 (спец.яч) 600
22.1 - (-)400
23 - 600
23.3 - 600
24 - 200 . Если убираю 22.1 (-400), ОПЗ ругается?
Медок принимает оба варианта. Как же правильно?
SASvet писав:Сдала и теперь чем дальше читаю форум, тем больше сомневаюсь.
Создавала отчет в ОПЗ:
18-2800
20 - 3000
21 - 200
22 - 200
22.1 (спец.яч) 600 22.1 - (-)400
23 - 600
23.3 - 600
24 - 200 . Если убираю 22.1 (-400), ОПЗ ругается?
Медок принимает оба варианта. Как же правильно?
Девочки , помогите ! Позвонил инспектор , и просит сдать нову звитну с заменой строк в деке, чтобы не портить им какой-то показатель по инспекциям. У нас загальна дека.
В обязах стоит 12839 грн.
В кредите 10714 грн.
Заполнение ІІІ раздела :
стр.18 - 2125
стр.20 - 2536
стр.20.1-2536
стр.21,22,23,23.3 - 411
Он просит провести какой-то шахер-махер со строкой 16.2 и там откорректировать кредит . А потом сдать уточнёнку .. Такое впервые предлагает , что это за зверь #help# Ещё и просит сегодня всё провести .
Добрый день всем! #smile3# И с прошедшим!
Сегодня получила по электронке разъяснение Бондаревой по поводу заполнения деки за июнь 2015 и ее видение - может кому-то поможет (хотя у самой есть вопросы после прочтения форума)....
На данный момент есть разъяснение ГФСУ от 22.06.2015 р. N 22408/7/99-99-19-03-01-17 по данному вопросу, с которым необходимо обязательно ознакомиться. Оно, в том числе, устанавливает некоторые особенности заполнения декларации по НДС за июЛь 2015 года, которых нет в нормативных документах (хотя само разъяснение нормативным документом не является).
Суть данного разъяснения:
1. Речь идет о переплатах, оставшихся на лицевых счетах плательщиков НДС на 1 июля (есть смысл сделать сверку с налоговой).
2. Суммы таких переплат должны быть дополнительно «затянуты в формулу» по «пункту 34 підрозділу 2 розділу XX Кодексу» до 10 июля 2015 года.
3. В письме описана процедура действий налоговой/налогоплательщика по этому вопросу.
4. В декларации за ИЮЛЬ (07) 2015 года, в некоторых случаях придется заполнять строку 20.2…
Объясняю:
Когда Вы сдадите декларацию по НДС за июНь (06) 2015 г., заполненную в обычном порядке, налоговая посмотрит, чему равна в ней строка 25.1 и сравнит ее с суммой переплаты, имеющейся на Вашем лицевом (не спецсчете, а именно лицевом) счете на 1.07 (если переплаты нет, все остальное не интересно)…
- если 25.1, например 2000 грн., а переплата на лицевом счете 500 грн., то со спецсчета снимут не 2000 грн., а 1500 грн. При этом переплата по лицевому счету будет считаться погашенной.
- если 25.1, например 400 грн., а переплаты на лицевом счете 1000 грн., то снимать со спецсчета 400 грн. не будут, но обязательства по декларации за июнь будут считаться погашенными, а в декларацию за июЛь надо будет перенести в строку 20.2 сумму 600 грн.
- если 25.1, например, 300 грн., а переплаты 100 грн., то надо обеспечить на спецсчете не 300 грн., а только 200 грн…
- если строки 25.1 в декларации нет, то всю сумму переплаты по лицевому счету нужно будет перенести в строку 20.2 декларации за июЛь…
Прочтите!!!, кого это затрагивает само письмо. И проверьте, будет ли оно актуально к моменту сдачи декларации за июЛь, так как то, что написано в письме – это только МНЕНИЕ налоговой, а не нормативное требование!!!
