Декларация НДС

[qwerty8]

Вот у меня вопрос, строка 22,1 кто объяснит откуда сумма там взялась не методика расчета,а теоретически, и если можно своими словами?
РК не было, в деке то к уплате, то кредит, ничего не возмещали и не подавали на возмещение.
Свела каждую строку с витяга все сходится с 1С.
А 22,1 в деке не могу разобрать.
Если туда входит строка 10, 11 с вытяга и июльские полученные и выписанные, все равно не сходится.....

Насколько я понимаю - стр. 22.1 - здесь нужно указать сумму разницы (по их словам - превышение) между строкой 22 и спец. окошком (строка 2 вытяга) (опять же - у меня плюс в спец. окошке)..

[СТВ]

Уже голова пухнет
Как заполнить деку за июнь 2015
за май отрицательная дека 1686,00( переношу на июнь)
и июнь 8646 отрицательная
по вытягу 2 строка 48468.00 на 17.07.15( дата сдачи НДС)
Заполняю
р19 8646
р20 1686
р20.1 1700
р.21 1686
р22 1686+8646=10332
р22.1 спецокошко 48468 графа 0,00
р23 0,00
р23,3 10322
р.24 10322
Так правильно, кто точно знает
Спасите??????

Переходите по ссылке http://www.visnuk.com.ua/ru/pubs/id/8321
Там есть отличная схема- скачайте себе, пригодися!!

[lilinet]

Підскажіть будь-ласка чи правильно заповнила декларацію
1 варіант
19 - 10414,00
20 - 115703,00
20.1 - 115703,00
21 -115703,00
22 - 126117,00
22.1 (доп. окошко) - (+118813,00)
22.1 - 7304,00 (126117-118813)
23 - 7304
23.3 - 7304
24 -126117,00

чи

2 варіант
19 - 10414,00
20 - 115703,00
20.1 - 115703,00
21 -115703,00
22 - 126117,00
22.1 (доп. окошко) - (+118813,00)
22.1 - 7304
23 - 118813,00
23.3 - 118813,00
24 -126117,00

[Velo4ka]

Вот у меня вопрос, строка 22,1 кто объяснит откуда сумма там взялась не методика расчета,а теоретически, и если можно своими словами?
РК не было, в деке то к уплате, то кредит, ничего не возмещали и не подавали на возмещение.
Свела каждую строку с витяга все сходится с 1С.
А 22,1 в деке не могу разобрать.
Если туда входит строка 10, 11 с вытяга и июльские полученные и выписанные, все равно не сходится.....

Насколько я понимаю - стр. 22.1 - здесь нужно указать сумму разницы (по их словам - превышение) между строкой 22 и спец. окошком (строка 2 вытяга) (опять же - у меня плюс в спец. окошке)..

У меня тоже плюс и он меньше 22 строки, в итоге 22,1 будет заполнена. Вот и интересно что это за сумма, из чего она состоит (переплат, нн или еще чего) Вдруг кто разобрался)

[Velo4ka]

Підскажіть будь-ласка чи правильно заповнила декларацію
1 варіант
19 - 10414,00
20 - 115703,00
20.1 - 115703,00
21 -115703,00
22 - 126117,00
22.1 (доп. окошко) - (+118813,00)
22.1 - 7304,00 (126117-118813)
23 - 7304
23.3 - 7304
24 -126117,00

чи

2 варіант
19 - 10414,00
20 - 115703,00
20.1 - 115703,00
21 -115703,00
22 - 126117,00
22.1 (доп. окошко) - (+118813,00)
22.1 - 7304
23 - 118813,00
23.3 - 118813,00
24 -126117,00

Вариант 2,
почитайте, по названию строк:
23=22-22,1=126117-7304=118813
23,3=23=118813
24=22,1+23,3=7304+118813=126117,00

[Барбариска]

Уже голова пухнет
Как заполнить деку за июнь 2015
за май отрицательная дека 1686,00( переношу на июнь)
и июнь 8646 отрицательная
по вытягу 2 строка 48468.00 на 17.07.15( дата сдачи НДС)
Заполняю
р19 8646
р20 1686
р20.1 1700
р.21 1686
р22 1686+8646=10332
р22.1 спецокошко 48468 графа 0,00
р23 0,00
р23,3 10322
р.24 10322
Так правильно, кто точно знает
Спасите??????

Надо чуть повнимательней. Не может быть р.20 - 1686 и р.20.1 - 1700. (в данном случае)
Не может быть р.23 - 0 и одновременно р.23.3 -10322. Почитайте просто внимательно назначение строк.
Хотя итог верен:-)

[Lika27]

Пожалуйста подскажите что делать если в вытяге отриц. значение в стр.2, а в декларации 19 стр. что писать в окошке????

[Unnak]

Підкажіть ,будь ласка,хто вже розібрався, у нас в витягу заповнені стр.10 та 11, в якому додатку до деки,чи в якій гр. самої деки портібно указати цю інформ.,щоб збільшити реєстр. ліміт?

[Natalia02]

Пожалуйста подскажите что делать если в вытяге отриц. значение в стр.2, а в декларации 19 стр. что писать в окошке????

ничего не писать, т.к. отрицательное значение приравнивается к 0, а 0 в окошко не ставится.

[Natalia02]

Підкажіть ,будь ласка,хто вже розібрався, у нас в витягу заповнені стр.10 та 11, в якому додатку до деки,чи в якій гр. самої деки портібно указати цю інформ.,щоб збільшити реєстр. ліміт?

нигде в деке не указывается, единственное если у вас к оплате, то на ел.счет перечисляйте сумму за минусом стр.11