Декларация НДС

[VINS]

Добрый день! Может кто столкнулся с такой ситуацией: В июне когда сдавалась декларация за май был заполнен дод.2 подпункт А "сумма отрицательного значения предидущих периодов" на которую можно увеличить сумму НДС и зарегистрировать НН (напр. 5000) По вытягу по состоянию на 1.07.15 эта сумма вошла в стр. 9 "сума увеличения на кот. плательщик может зарегистрировать НН...". Я её включила в деку за июнь (которую подаю в июле) в стр. 20,2 стр.27 и соответств. дод.2. НО в вытяге за 08.07.15 эту сумму поставили со знаком "минус". И соответственно из формулы она тоже исчезла. Районная Гни на этот вопрос ответа не дает, сказали что они не знают что делается вСЭА и наши вытяги не видят.
Вопрос 1 Надо ли убирать эту сумму из деки за июнь (сдать уточненку)? Я считаю что нет т.к. в июне сума была включена в СЭА и выполнено условие пункта 9.1 Порядка ЭА ндс (постановы 569) и п.33 переходных положений ПКУ.
Вопрос 2 Куда и на основании чего убрали эту сумму? Получается что имея НК нужно перечислять деньги на счет чтобы регистрировать НН т.к. сума по стр.2 из за этой операции ушла в минус
Хотелось узнать мнения, особенно по первому вопросу,

По вопросу1: в деке за июль по моему мнению Вы все правильно сделали. Я бы оставила как есть. Уточненок не подавала.
По вопросу 2: у меня нет ответа

Но они при этом требуют делать вытяги на дату сдачи деки и брать суммы из него. Возможно какой-то сбой был. Был еще Вытяг J 1301301 Запит щодо суми збільшення, на яку має право зареєструвати... У меня в таком Вытяге расписывались по датам суммы увеличений.

Спасибо всем кто ответил. Вытяги и J 1301301 и J 1301204 делаю каждый день. Я вижу что суму отминусовали 08.07. В предидущих месяцах (я свое отрицательное значение рвала на части) по додатку 2 ппА тоже была такая же ерунда (был + потом - потом+) но в один день. Район еще раз сказал звоните в Киев, в Киеве консультац. линия сказала что мы не знаем что случилось, оснований для минуса нет. возможно какой-то технический сбой, если хотите - звоните на Пульс

[MILANA]

Сейчас формирую деку за июнь,на 5 налог накл. не пришли квитанции до сих пор,звоню на горячку,при мне "отправляют",разбираю почту-ничего нет(( отправлять повторно налоговые не хочется,раз уж они видят их и отправляют квитанции,но они не приходят
в реестре не стоят галочки зеленые ,что накладные эт и зарегины..могу ли я на основании такого реестра делать отчет? спасибо

[Альбина_ее]

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если был а корректировка к налоговой накладной, но нулевая, нужно заполнять додаток к деке?

[Тюша]

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если был а корректировка к налоговой накладной, но нулевая, нужно заполнять додаток к деке?

Нет, не надо. так же считают и ДФС в ОИР в подкатегории 101.23

[MILANA]

Первый месяц у меня отриц. значение в декларации, скажите,пожалуйста,правильно ли я заполнила?

р.19 -577
р.22-577
р.23-577
р.23.3-577
р.24-577

больше ничего не заполняется?? И внизу есть поле реквизиты спец рахунку,заполняются в случае возмещения?
и вот это окошко 22.1 мне не надо заполнять??

[_Tatyana_]

Первый месяц у меня отриц. значение в декларации, скажите,пожалуйста,правильно ли я заполнила?

р.19 -577
р.22-577
р.23-577
р.23.3-577
р.24-577

больше ничего не заполняется?? И внизу есть поле реквизиты спец рахунку,заполняются в случае возмещения?
и вот это окошко 22.1 мне не надо заполнять??

а строка 2 вытяга у вас сколько?

[Люлик]

Первый месяц у меня отриц. значение в декларации, скажите,пожалуйста,правильно ли я заполнила?

р.19 -577
р.22-577
р.23-577
р.23.3-577
р.24-577

больше ничего не заполняется?? И внизу есть поле реквизиты спец рахунку,заполняются в случае возмещения?
и вот это окошко 22.1 мне не надо заполнять??

все верно, по поводу реквизитов спец. рахунку прочтите внимательно сноску.
спец. окошко заполнить нужно, для этого берете вытяг на дату подачи деки по НДС и вписываете сумму из стр. 2

[IRINAST]

Первый месяц у меня отриц. значение в декларации, скажите,пожалуйста,правильно ли я заполнила?

р.19 -577
р.22-577
р.23-577
р.23.3-577
р.24-577

больше ничего не заполняется?? И внизу есть поле реквизиты спец рахунку,заполняются в случае возмещения?
и вот это окошко 22.1 мне не надо заполнять??

все верно, по поводу реквизитов спец. рахунку прочтите внимательно сноску.
спец. окошко заполнить нужно, для этого берете вытяг на дату подачи деки по НДС и вписываете сумму из стр. 2

У меня таже проблема, деку сдала как у Миланы, первый месяц минус вылез, вот теперь про это окошко думаю, у меня ст.2 с +

[nikosbud]

Первый месяц у меня отриц. значение в декларации, скажите,пожалуйста,правильно ли я заполнила?

р.19 -577
р.22-577
р.23-577
р.23.3-577
р.24-577

больше ничего не заполняется?? И внизу есть поле реквизиты спец рахунку,заполняются в случае возмещения?
и вот это окошко 22.1 мне не надо заполнять??

все верно, по поводу реквизитов спец. рахунку прочтите внимательно сноску.
спец. окошко заполнить нужно, для этого берете вытяг на дату подачи деки по НДС и вписываете сумму из стр. 2

У меня таже проблема, деку сдала как у Миланы, первый месяц минус вылез, вот теперь про это окошко думаю, у меня ст.2 с +

в 22.1 = 22 строка (минус) рег сумма с окошка если 22 больше регистрационной суммы, если 22 меньше рег суммы - 0
пример :
стр. 22 =40.000
спецполе 22.1 = 10.000 стр. 22.1 - 30.000
стр. 23 = 10.000
стр. 23.3 =10.000
стр. 24=40.000
в вашем случае - какая рег сумма строка 2 из Вытяга на момент подачи Декларации ?
р.19 -577
р.22-577
рег сумма в окошко - ? от этого зависит заполнение самой 22.1 и 23 и 23.3
если сумма в стр 22 больше рег положительной суммы - то : 22.1 = 22- сумма в окоше (?)
р.23-сумма в окошке
р.23.3-сумма в окошке
р.24-577

[Люлик]

Первый месяц у меня отриц. значение в декларации, скажите,пожалуйста,правильно ли я заполнила?

р.19 -577
р.22-577
р.23-577
р.23.3-577
р.24-577

больше ничего не заполняется?? И внизу есть поле реквизиты спец рахунку,заполняются в случае возмещения?
и вот это окошко 22.1 мне не надо заполнять??

все верно, по поводу реквизитов спец. рахунку прочтите внимательно сноску.
спец. окошко заполнить нужно, для этого берете вытяг на дату подачи деки по НДС и вписываете сумму из стр. 2

У меня таже проблема, деку сдала как у Миланы, первый месяц минус вылез, вот теперь про это окошко думаю, у меня ст.2 с +

подаете нову звитну, сегодня еще можно это сделать