если включили в налоговый кредит сумму по этой налоговой на основании первичного документа, тогда надо.
Уточнююча по ПДВ
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1915
- З нами з: 06 липня 2017, 15:07
- Дякував (ла): 52 рази
- Подякували: 1298 разів
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 198
- З нами з: 23 березня 2015, 15:16
- Дякував (ла): 71 раз
- Подякували: 55 разів
Что мне сказала инспектор - НК можно оставить по первичке. Но если потом-потом-в-будущем поставщик так ее и не зарегистрирует (по своим срокам, когда у него появится возможность), то кредит надо будет корректировать.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1915
- З нами з: 06 липня 2017, 15:07
- Дякував (ла): 52 рази
- Подякували: 1298 разів
Странная у вас инспектор... Может, она сознательно на штраф подводит? Ведь четко прописано в законе, что все НН за февраль-май должны быть зарегистрированы до 15.07, а УР по незарегистрированным НН без штрафов поданы до 20.07
-
- Знаток
- Повідомлень: 15
- З нами з: 25 жовтня 2019, 09:49
- Дякував (ла): 4 рази
- Подякували: 1 раз
Реєстраційний номер документу і дату вказуєте номер уточнюючого розрахунку з квит.№2Olena84 писав: ↑18 липня 2022, 11:23Доброго дня!
Підкажіть будь ласка. Я подала уточнюючий розрахунок по ПДВ за лютий. збільшила 11.1 Ввезені на митну територію товари на 1 млн грн. По факту було не вірно внесено данні в программу і коли я подавала декларацію за лютий, то не було невнесено якийсь конкретний документ в систему, а була помилка в розразунку. В уточнюючій деларації я це виправила. Але тепер, цю уточнюючу декларацію я маю відобразити в декларації по ПДВ за червень. І коли я вношу данні в строку 16.2, я маю заповнити таблицю в кінці декларації "дата документа, номер, сумма" Я так розумію там має бути вказаний реєстраційний номер документу. Але в мене немає документу саме на цю сумму. Бо при першій подачі декларації за лютий була помилка, замість 1,5 млн, аключили 0,5 млн. Як тепер заповнити цю таблицю?
Дякую всім наперед за відповіді!
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1915
- З нами з: 06 липня 2017, 15:07
- Дякував (ла): 52 рази
- Подякували: 1298 разів
В додатке 2 к УР за июль показываете только февральскую НН с минусом.
-
- Знаток
- Повідомлень: 28
- З нами з: 15 червня 2022, 08:46
- Дякував (ла): 7 разів
- Подякували: 2 рази
Колеги Подано УР до дека з ПДВ за лютий-травень, медок по різному заокруглив суми в Розрахунку ряд 10.1 та в таблиці 2.1 Д1 "Усього за звітний (податковий) період". При цьому різниця в 1 грн. Це критично? Якщо так, то як виправити?
-
- Знаток
- Повідомлень: 13
- З нами з: 18 липня 2022, 14:09
- Дякував (ла): 2 рази
Доброго дня. Якщо в декларацію за березень помилково включили РК за лютий від постачальника на зменшення, як відобразити це в додатку 1 і чи потрібно? Рядок 14 УР графу 5 заповнили.
-
- Знаток
- Повідомлень: 16
- З нами з: 14 лютого 2012, 04:52
- Дякував (ла): 5 разів
- Подякували: 2 рази
Доброго дня.
Якщо по декларації за червень великий мінус, а після її подачі подам ур за лютий на збільшення пз, то це лютневе не сплачене пз все одно треба сплатити?
Якщо по декларації за червень великий мінус, а після її подачі подам ур за лютий на збільшення пз, то це лютневе не сплачене пз все одно треба сплатити?