Податкова декларація з ПДВ

[Julja V.]

така ситуація: прийшла претензія від податкової, ми зробили розрахунок коригувань до податкових накладних на які прийшла претензія в листопаді
Як заповнювати податкову декларацію та додаток 6? Куди включати ці суми рк?

[Аnetti]

така ситуація: прийшла претензія від податкової, ми зробили розрахунок коригувань до податкових накладних на які прийшла претензія в листопаді
Як заповнювати податкову декларацію та додаток 6? Куди включати ці суми рк?

Якщо РК датою листопада, то в декларацію листопада включати ці РК.
Якщо, ви зробили РК наприклад датою 20.08, то робити уточнюючу до декларації серпня.

[Бомба Пистолетовна]

Добрий день.
Можливо в когось була така ситуація - ПДВ за листопад списали з електронного рахунку 25,12, а сьогодні прийшло тповідомлення що виник податковий борг чекаємо сплати причому і сума сплаченого ПДВ висить в колонці "Надміру сплачені суми та суми, які будуть нараховані в наступних звітних періодах" і висить борг. що це таке??? я в шоці.

[Popen]

Добрий день.
Можливо в когось була така ситуація - ПДВ за листопад списали з електронного рахунку 25,12, а сьогодні прийшло тповідомлення що виник податковий борг чекаємо сплати причому і сума сплаченого ПДВ висить в колонці "Надміру сплачені суми та суми, які будуть нараховані в наступних звітних періодах" і висить борг. що це таке??? я в шоці.

Така сітуація у всіх (і не тільки з ПДВ), а тому не треба бути в шоці!!!

[SvitlanaKiev]

Доброго дня!
Вперше таке, допоможіть, будь ласка, нам повернули передплату за 2019 рік:
якщо повернення авансу відбулося через більше ніж 1095 днів, то постачальник не має права на зменшення ПЗ і РК до ПН не виписується, а покупець повинен виписати собі ПН на умовну продажу по п. 198.5.

Сформувала зведену податкову накладну датою повернення грошей.
1) в шапці зліва таблиця, перша строка "зведена податкова накладна" - программа ставить "0" - це так надо? (може треба 1 поставити?)
2) тип причини - 13?
3) Отримувач - наша фірма, але ІНН - 600000....
Дякую!

[Heilin]

Доброго дня. Якщо за лютий є тільки ПЗ (всі ПН зареєстровані), а ПК відсутній повністю - чи подавати пустий Д1?
Раніше рекомендували подавати, якщо є ПЗ в Декларації. А як станом на зараз, не підкажете?
Дякую.

[Popen]

Доброго дня. Якщо за лютий є тільки ПЗ (всі ПН зареєстровані), а ПК відсутній повністю - чи подавати пустий Д1?
Раніше рекомендували подавати, якщо є ПЗ в Декларації. А як станом на зараз, не підкажете?
Дякую.

Не подавати. Але й можна й подати, бо нічого страшного з цього не станеться...

[STO Iryna]

Доброго дня. Якщо за лютий є тільки ПЗ (всі ПН зареєстровані), а ПК відсутній повністю - чи подавати пустий Д1?
Раніше рекомендували подавати, якщо є ПЗ в Декларації. А як станом на зараз, не підкажете?
Дякую.

Я не подаю, в меня завжди тільки ПЗ без ПК, подаю тількі декларацію, без додатку

[ElenaK]

Колеги, добрий день! Підкажіть, будь ласка, при складанні декларації з ПДВ в Д1 чи треба в розділі ІІ до ПК вказувати суму придбаних необоротних активів, якщо їх (активи) придбавали в поточному місяці чи це не дуже обов'язково? Дякую.

[Tasa]

Колеги, добрий день! Підкажіть, будь ласка, при складанні декларації з ПДВ в Д1 чи треба в розділі ІІ до ПК вказувати суму придбаних необоротних активів, якщо їх (активи) придбавали в поточному місяці чи це не дуже обов'язково? Дякую.

Ну поле є - значить показуємо
А чому у вас сумніви виникли ?

Не думаю що буде щось страшне, якщо забудете виділити цей рядок.... імхо