Податкова декларація з ПДВ

[Tatyana777]

Податкова накладна від 18.07.2023 р. повинна була зареєстрована до 31.07.2024 р. Ви вже не можете скористатись цим податковим кредитом. А строки до 05.09.24 - це стосується ПН виписаних після 01.08.2024

[MaxPro]

Доброго Дня! Підкажіть декларація з ПДВ за вересень подається за старою формою?

[Ніколь]

Доброго Дня! Підкажіть декларація з ПДВ за вересень подається за старою формою?

Так

[Asia Svetlova]

Добрий день. Постачальник зареєстрував ПН на більшу ніж треба суму від 07.12. Зробив мінусове коригування від 29.12, зареєстроване 18.01(тобто якщо скласти ПН і РК сума виходить вірна). Ні ПН, ні РК в Деку ні за 12.23, ні за 01.24 включені не були.
Чи буде штраф на невключення мінусовго РК? Бо зараз ДПС рахує своєчасно зареєстроване РК 18 днів після виписки.
І як можна це виправити? Уточненку за грудень, за січень чи можна включити в поточну Деку?

[Asia Svetlova]

Добрий день. Постачальник зареєстрував ПН на більшу ніж треба суму від 07.12. Зробив мінусове коригування від 29.12, зареєстроване 18.01(тобто якщо скласти ПН і РК сума виходить вірна). Ні ПН, ні РК в Деку ні за 12.23, ні за 01.24 включені не були.
Чи буде штраф на невключення мінусовго РК? Бо зараз ДПС рахує своєчасно зареєстроване РК 18 днів після виписки.
І як можна це виправити? Уточненку за грудень, за січень чи можна включити в поточну Деку?

Ще цікаво, чи є на форумі ті, хто саме так виправляє сумові помилки. Як податкова при перевірках на це дивиться? Знаю, що податкова хоче обнулення невірной ПН і виписки нової. Але бухгалтери на це не йдуть, щоб платити менше штрафу. Тим більше, що такий порядок виправлення сумових помилок, як вимагає податкова, наскільки знаю, в законодавстві не прописаний.

[Tasa]

Добрий день. Постачальник зареєстрував ПН на більшу ніж треба суму від 07.12. Зробив мінусове коригування від 29.12, зареєстроване 18.01(тобто якщо скласти ПН і РК сума виходить вірна). Ні ПН, ні РК в Деку ні за 12.23, ні за 01.24 включені не були.
Чи буде штраф на невключення мінусовго РК? Бо зараз ДПС рахує своєчасно зареєстроване РК 18 днів після виписки.
І як можна це виправити? Уточненку за грудень, за січень чи можна включити в поточну Деку?

Ще цікаво, чи є на форумі ті, хто саме так виправляє сумові помилки. Як податкова при перевірках на це дивиться? Знаю, що податкова хоче обнулення невірной ПН і виписки нової. Але бухгалтери на це не йдуть, щоб платити менше штрафу. Тим більше, що такий порядок виправлення сумових помилок, як вимагає податкова, наскільки знаю, в законодавстві не прописаний.

Так не виправляю. Вважаю, що таке виправлення підставляє в першу чергу покупця.
Але можуть бути нюанси.
У вашому випадку я б просила РК датою 07.12 - це як мінімум....(якшо ви покупець...)
Також, якщо нне включали ПН у деку - то не бачу підстав для штрафу через евключення мінусового РК... імхо

[Asia Svetlova]

Добрий день. Постачальник зареєстрував ПН на більшу ніж треба суму від 07.12. Зробив мінусове коригування від 29.12, зареєстроване 18.01(тобто якщо скласти ПН і РК сума виходить вірна). Ні ПН, ні РК в Деку ні за 12.23, ні за 01.24 включені не були.
Чи буде штраф на невключення мінусовго РК? Бо зараз ДПС рахує своєчасно зареєстроване РК 18 днів після виписки.
І як можна це виправити? Уточненку за грудень, за січень чи можна включити в поточну Деку?

Ще цікаво, чи є на форумі ті, хто саме так виправляє сумові помилки. Як податкова при перевірках на це дивиться? Знаю, що податкова хоче обнулення невірной ПН і виписки нової. Але бухгалтери на це не йдуть, щоб платити менше штрафу. Тим більше, що такий порядок виправлення сумових помилок, як вимагає податкова, наскільки знаю, в законодавстві не прописаний.

Так не виправляю. Вважаю, що таке виправлення підставляє в першу чергу покупця.
Але можуть бути нюанси.
У вашому випадку я б просила РК датою 07.12 - це як мінімум....(якшо ви покупець...)
Також, якщо нне включали ПН у деку - то не бачу підстав для штрафу через евключення мінусового РК... імхо

Дякую. Я як раз і є покупець. Тобто вважаєте, що взяти цю передплату в кредит неможливо? Чи якісь все ж можуть бути нюанси? Вже я те коригування по іншому не випрошу. Та і як все це виправити, щоб було правильно -не розумію, бо вже геть заплуталась

[Tasa]

Спойлер

Ще цікаво, чи є на форумі ті, хто саме так виправляє сумові помилки. Як податкова при перевірках на це дивиться? Знаю, що податкова хоче обнулення невірной ПН і виписки нової. Але бухгалтери на це не йдуть, щоб платити менше штрафу. Тим більше, що такий порядок виправлення сумових помилок, як вимагає податкова, наскільки знаю, в законодавстві не прописаний.

Так не виправляю. Вважаю, що таке виправлення підставляє в першу чергу покупця.
Але можуть бути нюанси.
У вашому випадку я б просила РК датою 07.12 - це як мінімум....(якшо ви покупець...)
Також, якщо нне включали ПН у деку - то не бачу підстав для штрафу через евключення мінусового РК... імхо

Дякую. Я як раз і є покупець. Тобто вважаєте, що взяти цю передплату в кредит неможливо? Чи якісь все ж можуть бути нюанси? Вже я те коригування по іншому не випрошу. Та і як все це виправити, щоб було правильно -не розумію, бо вже геть заплуталась

Якщо сума евелика - я б нічого не робила ...імхо
Ну є варіант, звісно, ризикнути - подати УР за 12.2023 - включивши і ПН і РК до неї...
Не знаю правда чи вже приймаються звараз УРи "на зменшення" .... бо під час військового стану спочатку не приймались...
Ну і якщо приймаються - то у вас після подачі УР вилізе переплата у кабінеті по ОР ....
Вирішувати вам

[RadioBaby]

Добрий день. Постачальник зареєстрував ПН на більшу ніж треба суму від 07.12. Зробив мінусове коригування від 29.12, зареєстроване 18.01(тобто якщо скласти ПН і РК сума виходить вірна). Ні ПН, ні РК в Деку ні за 12.23, ні за 01.24 включені не були.
Чи буде штраф на невключення мінусовго РК? Бо зараз ДПС рахує своєчасно зареєстроване РК 18 днів після виписки.
І як можна це виправити? Уточненку за грудень, за січень чи можна включити в поточну Деку?

якщо не було більше підстав, аце суто помилка постачальника, то таке собі виправлення і в кредит не візьмеш і мертвим грузом не залишиш, особливо якщо ви слідкуєте за кабінетом. наполягайте на коректній зміні ПН яку ви зможете включити в ПК

[Asia Svetlova]

Добрий день. Постачальник зареєстрував ПН на більшу ніж треба суму від 07.12. Зробив мінусове коригування від 29.12, зареєстроване 18.01(тобто якщо скласти ПН і РК сума виходить вірна). Ні ПН, ні РК в Деку ні за 12.23, ні за 01.24 включені не були.
Чи буде штраф на невключення мінусовго РК? Бо зараз ДПС рахує своєчасно зареєстроване РК 18 днів після виписки.
І як можна це виправити? Уточненку за грудень, за січень чи можна включити в поточну Деку?

якщо не було більше підстав, аце суто помилка постачальника, то таке собі виправлення і в кредит не візьмеш і мертвим грузом не залишиш, особливо якщо ви слідкуєте за кабінетом. наполягайте на коректній зміні ПН яку ви зможете включити в ПК

Раніше були консультації про виправлення помилки датою, коли її знайшли. Постачальник виправив свою помилку саме так. Чи є якісь законодавчи підстави, окрім роз'яснень ДПС, що так не можна робити? Бо я не знайшла. Оце саме цікаве питання для мене, бо податкова те законодавство крутить, як вовчок.