Уточнююча по ПДВ

Лапа

Ну правильно. Если заполнить деку за июль сначала по правильному, то
18-1039
21-14342
21.1-14342
22 (Д2)-13303
24-13303
25-минус 13303. Получается он не ставится хотя по заполнению (в самой деке) рядок 18-рядок21. т.е.1039-14342=13303??? Правильно я поняла???
Извините, но и я хочу научиться "под шумок", так сказать.Дай Бог, чтобы у меня такой ситуации не было. Ну а вдруг??. А я уже подкованная#g_haha#

Evelina

25 - Сума податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду
заполняется только если обязательства текущего месяца перекрывают 21.1.и 21.2, т.е. это обязательства перед бюджетом, подлежащие оплате
нет обязательств, не заполняем...

вся эта история происходит из-за того, что на протяжении долгих лет меняется методика заполнения уточненок, переноса отрицательных значений и т.д.

Лапа

Спасибо огромное!!!!

Елена_71

Добрый вечер. Подскажите, могу ли я уточнить март 2010 года?

Popen

Елена_71 писав:Добрый вечер. Подскажите, могу ли я уточнить март 2010 года?

Смотря что вы имеете ввиду под термином "уточнить"... Если хотите увеличить свой НК за счет невключенных НН, с момента выписки которых прошло 365 дней, то низзя.

Елена_71

Popen писав:
Елена_71 писав:Добрый вечер. Подскажите, могу ли я уточнить март 2010 года?
Смотря что вы имеете ввиду под термином "уточнить"... Если хотите увеличить свой НК за счет невключенных НН, с момента выписки которых прошло 365 дней, то низзя.

Я хочу убрать одну НН по кредиту и заменить ее другими НН ( на туже сумму) выписанными в этом же месяце (март 2010), но не включенными ранее.

Popen

Елена_71 писав:
Popen писав:
Елена_71 писав:Добрый вечер. Подскажите, могу ли я уточнить март 2010 года?
Смотря что вы имеете ввиду под термином "уточнить"... Если хотите увеличить свой НК за счет невключенных НН, с момента выписки которых прошло 365 дней, то низзя.
Я хочу убрать одну НН по кредиту и заменить ее другими НН ( на туже сумму) выписанными в этом же месяце (март 2010), но не включенными ранее.

Корректироваться можно сколько угодно (в пределах 1095 дней), а вот включать НН в НК, увы...

"198.6... У разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складання податкової накладної. "

maklen

Evelina писав: кол 4 ряд 18 - 1039
кол 5 ряд 18 - 1039
кол 4 ряд 21.1 - 0
кол 5 ряд 21.1 - 14342
кол 4 ряд 22-0
кол 5 ряд 22-13303
кол 4 ряд 24 - 0
кол 5 ряд 24- 13303
кол 4 ряд 25 - 1039
кол 5 ряд 25 0
кол 6 ряд 25 минус 1039

у меня вот так получилось. (изменения выделила жирным шрифтом)
+дод2

Всем доброе утро!!!Evelina,Лапа и всем всем кто откликнулся....БОЛЬШУЩЕЕ СПАСИБО,что помогли разобраться с УР!!!!#thank2# #kiss#

Лапа

maklen писав: Всем доброе утро!!!Evelina,Лапа и всем всем кто откликнулся....БОЛЬШУЩЕЕ СПАСИБО,что помогли разобраться с УР!!!!#thank2# #kiss#

мы здесь добили его в пятницу. Вроде получилось всё понятно.#curtsey#

maklen

Лапа писав:
maklen писав: Всем доброе утро!!!Evelina,Лапа и всем всем кто откликнулся....БОЛЬШУЩЕЕ СПАСИБО,что помогли разобраться с УР!!!!#thank2# #kiss#
мы здесь добили его в пятницу. Вроде получилось всё понятно.#curtsey#

Спасибо!Я увидела....#thank2# Можно ещё уточнить....#blush# ...Я сдаю УР (звітний період- 08;виправляються помилки-07)?...Затем сдаю деку за август + Д.2? В какие рядки деки за август попадут мои суммы из УР?