оплата НДС

Тюша

Helen 007 писав:Добрый день

Коллеги, подскажите по такому вопросу:
итог декларации НДС 02/17 будет - 70000 к оплате
по ГТД 02/03/17 НДС получили - 60000

Нужно ли будет после 20/03 - пополнять счёт на 70000 (по итогу)
или можно воспользоваться мартовским НДС,
главное что на момент списания будет нужная сумма на балансе эл. НДС ?

Февральское НО и мартовское НК- разные вещи и в разных периодах. После 20.03.17 у вас на счету должна быть сумма=НО по февралю. А мартовский НК учтется- уже после 20.04.17.

653169

К сожалению придется платить 70000 по деке за февраль, а ГТД уменьшит ваши обязательства за март.
Те деньги которые вы заплатили на таможне не попадают к вам на ваш электронный счет НДС, хотя они и живые.

Helen 007

А если в марте будет положит. результат (допустим + теже 70000) ?
Всеравно нельзя ?
Например, потом указать в в строке 19.1 (к примеру 0) и все закроется в ноль

Helen 007

653169 писав:К сожалению придется платить 70000 по деке за февраль, а ГТД уменьшит ваши обязательства за март.
Те деньги которые вы заплатили на таможне не попадают к вам на ваш электронный счет НДС, хотя они и живые.

Вы имеете ввиду они не учитываются как оплата?
На эл. счету - я то их вижу,это что-то вроде вход. нал. накладной, так я понимаю?

Тюша

Helen 007 писав:
653169 писав:К сожалению придется платить 70000 по деке за февраль, а ГТД уменьшит ваши обязательства за март.
Те деньги которые вы заплатили на таможне не попадают к вам на ваш электронный счет НДС, хотя они и живые.
Вы имеете ввиду они не учитываются как оплата?
На эл. счету - я то их вижу,это что-то вроде вход. нал. накладной, так я понимаю?

Имеется ввиду, что таможня увеличивает лимит, а не остаток на эл. счету.

Helen 007

Поняла
Эх... как жаль

Спасибо всем за отзыв!

Тюша

Helen 007 писав:Поняла
Эх... как жаль

Спасибо всем за отзыв!

А "денюжку" за февраль уже сняли в бюджет.

Бутузька

Доброе утро. Запуталась . запрос 302301 показывает на электронном счету сегодня 1200. это НДС за февраль сняло и остаток ?

Ninok

У меня по этому запросу 302301 тоже вопрос! Справка показывает одну сумму,через две недели другую,сумма на счету была 1000 грн, я пополняла счёт на 2000 грн для рег.нн на эти 2000 и зарегила их. сегодня пополнила ещё на 2100 к той 1000,чтобы снялась сумма ндс за февраль, а оказывается у меня не хватает 500 грн.я вообще не поняла куда деваются деньги?

Ninok

Ninok писав:У меня по этому запросу 302301 тоже вопрос! Справка показывает одну сумму,через две недели другую,сумма на счету была 1000 грн, я пополняла счёт на 2000 грн для рег.нн на эти 2000 и зарегила их. сегодня пополнила ещё на 2100 к той 1000,чтобы снялась сумма ндс за февраль, а оказывается у меня не хватает 500 грн.я вообще не поняла куда деваются деньги?

Это что теперь штраф будет за не вовремя оплаченный ндс?