Уточненка по НДС.

[Бюгюльмэ]

А то что прошло больше года, налоговый кредит не рискованно использовать?

Черт, не досмотрела, что речь об июне 2012 года.
Посмотрите здесь. Пишут, что налоговики не разрешают, но некоторые рискуют, судятся и выигрывают.
http://www.interbuh.com.ua/ru/documents ... cs/373/try

[Sergey_AP]

Прошу простить меня за вопрос с подковыркой) Сделал это преднамеренно, хотя мог сразу обратить внимание на год. Очень редко можно подловить бухгалтера на невнимательности. Но каждая ошибка делает нас сильнее, злее и внимательней.
Ещё раз простите, сам не люблю когда подкалывают. Удачи.
Счастливого окончания рабочего дня))

[NataLee]

Помогите, плиз, у меня предприятие на едином налоге, сдаю декларацию НДС поквартально. Мне нужно сейчас сдать уточненку за 2квартал. Сталяю в отчетный период, который исправляется-2квартал 2013г, а просто отчетный период-поставила 4 квартал 2013 (по аналогии, если бы сдавала отчеты помесячно, то поставила бы ноябрь). Так вот пришла сегодня квитанция №1, отчет не принят, причина-нельзя сдавать отчет за период, который еще не закончился. Что писать в отчетный период, если отчетность квартальная?

[Popen]

Помогите, плиз, у меня предприятие на едином налоге, сдаю декларацию НДС поквартально. Мне нужно сейчас сдать уточненку за 2квартал. Сталяю в отчетный период, который исправляется-2квартал 2013г, а просто отчетный период-поставила 4 квартал 2013 (по аналогии, если бы сдавала отчеты помесячно, то поставила бы ноябрь). Так вот пришла сегодня квитанция №1, отчет не принят, причина-нельзя сдавать отчет за период, который еще не закончился. Что писать в отчетный период, если отчетность квартальная?

Ноябрь.
В самостийном УРе даже поле неактивно "исправляемый квартал"...

[NataLee]

Popen. я правильно поняла, что отчетный период я ставлю ноябрь, а вот про "исправляемый квартал" не поняла-что значит не активно, я же 2 квартал исправляю, и в 1с у меня все поставилось

[Popen]

Popen. я правильно поняла, что отчетный период я ставлю ноябрь, а вот про "исправляемый квартал" не поняла-что значит не активно, я же 2 квартал исправляю, и в 1с у меня все поставилось

Прошу прощения, перепутал... Звитный период =ноябрь, исправляемый период=2квартал

[Natallias]

Добрий день. Потрібно виправити помилку в дод.1 до декларації з ПДВ. В серпні 2012 року. в дод.1 були відображені податкові накладні від постачальника за липень 2012 року, як отримані з запізненням, та по оній із них була допущена помилка невірно вказана дата податкової накладної ваказано Розділ2 таблиця 2 Додаток 1:

1. постачальник ІНН 000000000000 дата пн 23.08.2012 номер 1 номер 1 дата отримання 22.08.2012 підстава Отримано з запізенням обсяг 1000,00 пдв 200,00, а потрібно було вказати

1. постачальник ІНН 000000000000 дата пн 23.07.2012 номер 1 номер 1 дата отримання 22.08.2012 підстава Отримано з запізенням обсяг 1000,00 пдв 200,00.
запитання, чи правильним буде виправлення пимилки в Дод 1 провести Уточнюючим Дод 1 з записами + - ?
а в підсумковому рядку потрібно проставити 0 ? і як це зробити в медку ( МЕДОК ставить прочерк)?
+УР

[Elalchu2001]

Ребята, помогите!

Надо исправить ошибку по ндс в текущей декларации по ндс?
Именно в текущей.
Привожу пример: в октябре дважды включила в налоговый кредит одну и ту же нн на, сумму ндс= 2000грн.
Налоговые обязательства меньше нал.кредита, по итогам декларации заполнены строки 19 и 20,2 на сумму=10 000грн дебетовый ндс.

В деке за 11/2013 делаю такие действия:
1.В реестр нн за 12/2013 включаю нн(лишнюю) со знаком минус и буквой У
2.Делаю декларацию с отметкой , что подается уточн.расчет и указываю за какой период уточняются показатели
3 Делаю уточненку в составе декларации за 12/2013

Вот теперь вопрос: в додатке 5, ни 1с, ни медок не отражает (лишнюю) нн -2000грн
делает так как будто нет этого минуса.
Это правильно?
То есть декларация с додатками не видит -2000грн. и делает отчет не обращая внимание на минус.
Реестр и додаток 5 отличаются на -2000грн
Это правильно.
То есть сумма 2000грн снимется по уточненке и в декларацию не войдет?

[kleo1]

Посмотрите в медке должен был сформироваться додаток 1 на уточненную НН

[fin_o]

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
Заполняю Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань к Декларации на ноябрь. В реестре показываю ПНП02У сумму со знаком минус база оподаткування -19440 соответственно НДС -3888. В додатке 5 к текущей декларации эта сумма не попадает. В Додатке 5 к уточненной показываю - 19440 и НДС -3888 Где показать этот минус в текущей Декларации по НДС. Подскажите, запуталась!