Уточненка НДС 2014

Энфилд

Добрый день! подскажите, пожалуйста, как отразить в уточненке за декабрь налоговую накладную, которая не была зарегистрирована в реестре!!!! вовремя нам ее не предоставили ни в бумажном, ни в эл.виде и выяснилось это в феврале. В новых формах нет уже додатка 8. Как можно не потерять налоговый кредит?

Inna49

Энфилд писав:Добрый день! подскажите, пожалуйста, как отразить в уточненке за декабрь налоговую накладную, которая не была зарегистрирована в реестре!!!! вовремя нам ее не предоставили ни в бумажном, ни в эл.виде и выяснилось это в феврале. В новых формах нет уже додатка 8. Как можно не потерять налоговый кредит?

В феврале эту НН получили?Почитайте внимательно эту тему,есть много ответов на Ваш вопрос.Если кратко,то подайте УР к декабрьской деке,в приложении 5 к УР отразите эту НН.

Энфилд

это я понимаю, что через додаток 5, но как быть с тем нюансом, что уже нельзя подать жалобу? сумма ндс свыше 10000 грн

мюсля

коллеги, кто уточнялся в феврале за декабрь 2014, поделитесь, кто какое решение принял по декабрьскому минусу (или уже решение воплотил в действия):
1. Подали уточненки за январь после 20.02.15 и этот минус допоказали в 21.1
2. Будете этот минус вносить в дод.2 в новой декларации за февраль с соответствующим отображением в деке в раз. 3 в "...егознаеткакойстрокеещенадоразобраться"?,без уточнения за январь (так можно вообще?).
Сегодня пт 27.02, а пн уже 02.03#g_witch#
Сдавать сегодня-завтра уточненку за январь или нет понять не могу. Просто за февраль ну очень много к уплате вылазит... Боюсь, что в новой деке не смогу просто взять и нарисовать минус по февральской уточненке к декабрю 2014, минуя январскую деку#g_cray2#

-Latka-

Энфилд писав:Добрый день! подскажите, пожалуйста, как отразить в уточненке за декабрь налоговую накладную, которая не была зарегистрирована в реестре!!!! вовремя нам ее не предоставили ни в бумажном, ни в эл.виде и выяснилось это в феврале. В новых формах нет уже додатка 8. Как можно не потерять налоговый кредит?

Как вариант, контагент выписывает вам НН заменив импортную номенклатуру отечественной или чем угодно, главное, чтоб она не попадала под регистрацию. Если контрагент показал НН в реестре, вы ее проводите в декабре. Теперь как выявление ошибки делаете РК на НН декабря и новую уже 2015 годом.

мюсля

мюсля писав:коллеги, кто уточнялся в феврале за декабрь 2014, поделитесь, кто какое решение принял по декабрьскому минусу (или уже решение воплотил в действия):
1. Подали уточненки за январь после 20.02.15 и этот минус допоказали в 21.1
2. Будете этот минус вносить в дод.2 в новой декларации за февраль с соответствующим отображением в деке в раз. 3 в "...егознаеткакойстрокеещенадоразобраться"?,без уточнения за январь (так можно вообще?).
Сегодня пт 27.02, а пн уже 02.03#g_witch#
Сдавать сегодня-завтра уточненку за январь или нет понять не могу. Просто за февраль ну очень много к уплате вылазит... Боюсь, что в новой деке не смогу просто взять и нарисовать минус по февральской уточненке к декабрю 2014, минуя январскую деку#g_cray2#

на гор. линии сказали, что январь уточнять не нужно, все подтянеться в февральскую декларацию.

Inna Medvetska

мюсля писав:коллеги, кто уточнялся в феврале за декабрь 2014, поделитесь, кто какое решение принял по декабрьскому минусу (или уже решение воплотил в действия):
1. Подали уточненки за январь после 20.02.15 и этот минус допоказали в 21.1
2. Будете этот минус вносить в дод.2 в новой декларации за февраль с соответствующим отображением в деке в раз. 3 в "...егознаеткакойстрокеещенадоразобраться"?,без уточнения за январь (так можно вообще?).
Сегодня пт 27.02, а пн уже 02.03#g_witch#
Сдавать сегодня-завтра уточненку за январь или нет понять не могу. Просто за февраль ну очень много к уплате вылазит... Боюсь, что в новой деке не смогу просто взять и нарисовать минус по февральской уточненке к декабрю 2014, минуя январскую деку#g_cray2#

з 1 січня переносити податкові накладні з кредитом на свій розсуд не можна.
тому якщо грудневі пн не включили в деку в січні, то подайте ур за січень і включіть, а лютий уже буде все ок з податковими.
бо начебто податкова дозволила включити пн грудневі в січневу деку, потім уже ні.

Inna Medvetska

мюсля писав:
мюсля писав:коллеги, кто уточнялся в феврале за декабрь 2014, поделитесь, кто какое решение принял по декабрьскому минусу (или уже решение воплотил в действия):
1. Подали уточненки за январь после 20.02.15 и этот минус допоказали в 21.1
2. Будете этот минус вносить в дод.2 в новой декларации за февраль с соответствующим отображением в деке в раз. 3 в "...егознаеткакойстрокеещенадоразобраться"?,без уточнения за январь (так можно вообще?).
Сегодня пт 27.02, а пн уже 02.03#g_witch#
Сдавать сегодня-завтра уточненку за январь или нет понять не могу. Просто за февраль ну очень много к уплате вылазит... Боюсь, что в новой деке не смогу просто взять и нарисовать минус по февральской уточненке к декабрю 2014, минуя январскую деку#g_cray2#
на гор. линии сказали, что январь уточнять не нужно, все подтянеться в февральскую декларацию.

якщо подасте ур за грудень, то так

мюсля

Inna Medvetska писав:
мюсля писав:
мюсля писав:коллеги, кто уточнялся в феврале за декабрь 2014, поделитесь, кто какое решение принял по декабрьскому минусу (или уже решение воплотил в действия):
1. Подали уточненки за январь после 20.02.15 и этот минус допоказали в 21.1
2. Будете этот минус вносить в дод.2 в новой декларации за февраль с соответствующим отображением в деке в раз. 3 в "...егознаеткакойстрокеещенадоразобраться"?,без уточнения за январь (так можно вообще?).
Сегодня пт 27.02, а пн уже 02.03#g_witch#
Сдавать сегодня-завтра уточненку за январь или нет понять не могу. Просто за февраль ну очень много к уплате вылазит... Боюсь, что в новой деке не смогу просто взять и нарисовать минус по февральской уточненке к декабрю 2014, минуя январскую деку#g_cray2#
на гор. линии сказали, что январь уточнять не нужно, все подтянеться в февральскую декларацию.
якщо подасте ур за грудень, то так

уже подала, еще в начале февраля

iraari

Добрый день! У меня 2 неучтённые нн за декабрь.
Я правильно поняла - делаем УР за декабрь и за январь?
Первый раз делаю УР, скажите пожалуйста - в графу 4 переносим ВСЕ показатели с сданой деки или только те, что меняются? Тот же вопрос по дод.5 - туда вставляем только то что добавляем или все как было+ то что меняем?
ткните, пожалуйста, а то рылась-рылась - просветления нет:)