Уточнююча по ПДВ

Evelina

maklen писав:Спасибо!Я увидела....#thank2# Можно ещё уточнить....#blush# ...Я сдаю УР (звітний період- 08;виправляються помилки-07)?...Затем сдаю деку за август + Д.2? В какие рядки деки за август попадут мои суммы из УР?

Сдаете деку "звітну"за август, в стр.21.2 попадает значение ряд.24 (гр.5) (уточненки) +УР-приложение к деке+Д.2 ("уточнюючий" за июль) + остальные приложения к деке за август ("звітні")
Если будете сдавать УР как самостоятельный документ, отрицательное значение уточненки сможете показать только в сентябрьской деке

maklen

Evelina писав:
maklen писав:Спасибо!Я увидела....#thank2# Можно ещё уточнить....#blush# ...Я сдаю УР (звітний період- 08;виправляються помилки-07)?...Затем сдаю деку за август + Д.2? В какие рядки деки за август попадут мои суммы из УР?
Сдаете деку "звітну"за август, в стр.21.2 попадает значение ряд.24 (гр.5) +УР-приложение к деке+Д.2 ("уточнюючий" за июль) + остальные приложения к деке за август ("звітні")
Если будете сдавать УР как самостоятельный документ, отрицательное значение уточненки сможете показать только в сентябрьской деке

Спасибки!!!!#kiss# Всё поняла....#thank2#

Helena0203

Добрый вечер!
Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации: за июль сдана декларация с суммой в стр.24 (приложение 2 тоже сдано). Сейчас выясняется, что в деку не был включен расчет корректировки НДС, полученный от поставщика в июле. По этому расчету уменьшается наш налоговый кредит. Как мне лучше уточнить июльскую декларацию:
1. Подать самостоятельный уточняющий отчет за июль с корректировкой прил.2 и следом деку за август с уже исправленной стр.24? или стр. 24 я смогу откорректировать только в деке за сентябрь?
2. Подать уточняющий расчет за июль в составе деки за август? по какой строке тогда показать эту сумму? можно ли в этом случае в реестре эту сумму указать с кодом РКУ?
3. Будут ли штрафные санкции за завышение НК в июле? ( после всех уточняющих отчетов у нас все-равно останется сумма по стр.24

Заранее всем спасибо!

Nataliya 2201

Если честно, то мне "ближе" самостоятельный документ. Подайте УР за июль. ШС нет, т.к. у Вас нет недоплаты. А затем августовскую деку.

Helena0203

а в августовской деке я уже учитываю суммы по уточненке или нет?

Nataliya 2201

Августовскую сдаете правильную, с учетом уточненки. Ведь при подаче УР данные выправятся. И если подадите август без учета УР, то данные опять исказятся.

Helena0203

спасибо большое! завтра на свежую голову буду делать:))

Helena0203

Nataliya 2201 писав:Августовскую сдаете правильную, с учетом уточненки. Ведь при подаче УР данные выправятся. И если подадите август без учета УР, то данные опять исказятся.

Делаю уточненку за июль (самостоятельный отчет). Уточняю стр.16.1 деки за июль.

Исправьте, пожалуйста, если не так:
1. уточненка : отчетный период-сент.12, период, за кот. исправляется ошибка-июль12
2. делаю приложение 1 к уточненке: ставлю пометку"звитний", отчет.период-сент.12, период, за кот.исправляется ошибка-июль12
3. делаю приложение 2 к уточненке
4. надо ли делать приложение 5 ?

Спасибо!!

Nataliya 2201

1, Да
2. В приложении 1 ставите уточнюючий
3. приложение 2
4. Додаток 5 не надо.
Т.е Вы подаете только те додатки, в которых делаете исправления и только на сумму исправления.

Helena0203

все поняла. Спасибо большое за помощь!!!