Декларация НДС

[allavi]

Подскажите пожалуйста,а то с этими новшествами уже всё перемешалось в голове!!! За июнь была зарегистрирована налоговая накладная с опозданием(налоговый кредит),после сдачи декларации,т.е на тот момент нарушены сроки регистрации. Я должна эту налогову включить в июльскую декларацию,или через уточнёнку в июньскую?. В лимит она не попала,т.к. датирована июнем. Как по мне, то должна попасть в июль,но как правильно?

[Nadiy]

Подскажите пожалуйста,а то с этими новшествами уже всё перемешалось в голове!!! За июнь была зарегистрирована налоговая накладная с опозданием(налоговый кредит),после сдачи декларации,т.е на тот момент нарушены сроки регистрации. Я должна эту налогову включить в июльскую декларацию,или через уточнёнку в июньскую?. В лимит она не попала,т.к. датирована июнем. Как по мне, то должна попасть в июль,но как правильно?

невчасно зареєстровану накладну включаєте у місяці реєстрації

[allavi]

Подскажите пожалуйста,а то с этими новшествами уже всё перемешалось в голове!!! За июнь была зарегистрирована налоговая накладная с опозданием(налоговый кредит),после сдачи декларации,т.е на тот момент нарушены сроки регистрации. Я должна эту налогову включить в июльскую декларацию,или через уточнёнку в июньскую?. В лимит она не попала,т.к. датирована июнем. Как по мне, то должна попасть в июль,но как правильно?

невчасно зареєстровану накладну включаєте у місяці реєстрації

Спасибо.Я тоже так думала,но вдруг думаю что-то пропустила и уже изменили.

[мюсля]

где ее нет и чего "ее"? шо-та уже тормоЗЮ.#g_crazy#
У Вас раз.4 марта обнулился, Вы а) подняли в разд.3 в стр.20.2? Если да, то вам лимит регистрации стр.2 насчитали с этой суммой. После обнуления, эта сумма ушла, т.к. она состояла из сумм, которые получились ранее и участвовали в НК раз.3 деклараций с марта по июнь 2015. Осталась строка 11, которая "деньги", а не декларации и которую куда сейчас приткнуть никто наверняка не знает.

А, да, точно. Я же в апреле на эту строку уменьшила сумму в деке к оплате в бюджет, а теперь, выходит, зря мы эти додатки тогда катали? Ведь, по сути, я ею так и не воспользовалась, ну или частично воспользовалась, когда 31.07 регила нн. Ладно, не будем уже вдаваться в подробности, вопрос решен, за что Вам ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
А вот что касается стр. 11, которая "деньги"... Тут я даже и не знаю, что сказать... Витяг пишет "+815", особовий рахунок "0". Что самое интересное - до обнуления на особовом рах. тоже красовалось +815, теперь, на 01.07.15 (как и на 10.08.15) вывели в "0". пока не разобралась, что как и откуда, и почему в витяге есть.

следствие ведут колобки#g_crazy#

Несколько постов, кроме Вашего читала, что у кого минус за июнь, в стр.1 ноль. Может платить за июнь не надо было, вот сумму переплаты из 11 в 1 не подняли..эээ... ну налоговая в своих реестрах не подавала по Вашему предприятию ничего т.к. к уплате ничего не было. И теперь тем, у кого 24 стр июня нужно стр11 вытяга в деке в стр.20.2 эту сумму показать? Ну это так... рассуждения.
А есть те, у кого стр.11 была быльше стр. 25.1 за июнь и в стр.1 попала сумма из 11=25.1, а вторая ее часть осталась в стр.11???
У меня нет эл.кабинета налогоплательщика, потому про "особовый рахунок" ничего сказать не могу. А что это за рахунок? Это счет в СЭА или старый счет?

[tatjana_65]

Подскажите пожайлуста, запуталась: после всех этих "обнулений" с 01.07.15 г. , стр.24+стр.31 Декларации за июнь нам перенесли в стр. 9 по Вытягу (05). Согласно писем налоговой где мы данную сумму должны указать в декларации за июль:

1. в стр. 20.2 всю сумму стр.9;

2. стр.24 переносим в 20.1 за июль, а стр. 31 в стр.20.2 за июль.

[мюсля]

Подскажите пожайлуста, запуталась: после всех этих "обнулений" с 01.07.15 г. , стр.24+стр.31 Декларации за июнь нам перенесли в стр. 9 по Вытягу (05). Согласно писем налоговой где мы данную сумму должны указать в декларации за июль:

1. в стр. 20.2 всю сумму стр.9;

2. стр.24 переносим в 20.1 за июль, а стр. 31 в стр.20.2 за июль.

ЛИСТ від 07.08.2015 р. № 29168/7/99-99-19-03-02-17

Источник: http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/Pism ... 77311.aspx
© Buhgalter911.com
З урахуванням вимог підпункту 4 пункту 34 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу розмір податкового кредиту платника податку за липень 2015 року збільшується:
1) на суму від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду. Таке значення переноситься до рядка 20.1 розділу ІІІ декларації за липень 2015 року з рядка 24 розділу ІІІ декларації за червень 2015 року. Якщо платник податку на додану вартість є суб’єктом спеціального режиму оподаткування та одночасно з декларацією форми 0110 складає декларації за формами 0121-0123 або 0130, значення рядка 24 розділу ІІІ кожної з форм декларацій, які подані ним за червень 2015 року (0110, 0121-0123, 0130), переноситься до рядка 20.1 розділу ІІІ відповідної декларації за липень 2015 року;
2) на суму непогашеного від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів на кінець поточного звітного (податкового) періоду. Таке значення переноситься до рядка 20.2 розділу ІІІ декларації за липень 2015 року з рядка 31 розділу ІV декларації за червень 2015 року (форма декларації 0110), незалежно від наявності чи відсутності суми, вказаної в текстовому полі «а» перед таблицею 1 додатка 2 (Д2) до декларації за червень 2015 року, та незалежно від її розміру. Таким чином, в декларації за липень 2015 року та в наступних звітних періодах розділ ІV декларації не заповнюється, додаток 2 (Д2) до декларацій за такі звітні періоди не подається (крім випадків, коли платником збільшується чи зменшується залишок від’ємного значення різниці між податковими зобов’язаннями та податковим кредитом звітних періодів до 01.02.2015 року шляхом подання уточнюючого розрахунку до податкової декларації за відповідний звітний період). Отже, починаючи з липня 2015 року платники податку не задекларують бюджетне відшкодування на рахунок платника у банку в розділі ІV декларації.

[Nadiy]

Подскажите пожайлуста, запуталась: после всех этих "обнулений" с 01.07.15 г. , стр.24+стр.31 Декларации за июнь нам перенесли в стр. 9 по Вытягу (05). Согласно писем налоговой где мы данную сумму должны указать в декларации за июль:

1. в стр. 20.2 всю сумму стр.9;

2. стр.24 переносим в 20.1 за июль, а стр. 31 в стр.20.2 за июль.

на рахунок перенести ряд.24 в 20.1 згідна цілком,
а от щоб перенести ряд.31 в 20.2 потрібно:

1) подати дод2 який починаючи з липня не подається!?

2)ряд.31 відобр в ряд.26, але розділ 4 за липень не заповнюємо!?

[Нато4ка]

У меня нет эл.кабинета налогоплательщика, потому про "особовый рахунок" ничего сказать не могу. А что это за рахунок? Это счет в СЭА или старый счет?

Отож бо и оно. Это карточка предприятия в электронном кабинете платника подадтку. Вчера ночью уже пришла к заключению, что стр. 11 называется "Сума помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань ... станом на 1 липня 2015 року", поэтому на 30.06.15 переплата была, а на 01.07.15 и, соответственно на 31.07.15 ее сделали 0, типа кинули в сэа, и я подумала, что электронный счет в казначействе к особовому рахунку не относится. Но утром уже вспомнила, что платила именно на счет в казначействе налог с тех пор, как его открыли, и в особовом рахунке есть все эти оплаты. Значит, по логике, эта переплата не должна была исчезнуть, а оставаться там же. Или я не права?
Самое неприятное то, что эта "переплата", которая тянулась у меня по ос. рахунку, вовсе и не переплата, а когда-то давно не принятая декларация. Поэтому, я хочу видеть там ноль, переплату в деке не отображать в стр 20.2 (или куда они там ее предлагают), и при пополнении счета всегда учитывать, что эти деньги я им должна. Остается только затык в том, как правильно составить деку - я же спец. окошко заполняю (а там по витягу переплата учтена), но оно мне все равно на конечный результат не влияет.

[Terri]

запуталась окончательно( помогите!
если у меня июньское отриц значение 122. 18я строка декларации за июль 100. и при этом в вытяге 1=0, 2я=35.
я должна что то платить???
или у меня по декларации получится:
18=100
20.1=122
потом что?

такое ощущение что где-то кинули, только я не пойму где(

[Nadiy]

запуталась окончательно( помогите!
если у меня июньское отриц значение 122. 18я строка декларации за июль 100. и при этом в вытяге 1=0, 2я=35.
я должна что то платить???
или у меня по декларации получится:
18=100
20.1=122
потом что?

такое ощущение что где-то кинули, только я не пойму где(

18=100
20.1=20=122
21=22
22=22
22.1 додатк поле=35
23=23.3=22
24=22