Декларация НДС

[Люлик]

невчасно зареєстровану накладну включаєте у місяці реєстрації

а с обязательством таким как? опоздавшая в июне только через уточненку?

обязательства отражаем в периоде возникновения

[Иташа]

Пожалуйста, если можно проверьте, заполняю в ОПЗ боюсь что-то пропустить.
В прошлой деке были строки 19, 22, 22.1, 23, 23.3, 24.
В этой 18, 20, 20.1, 21, 22, 22.1, 23, 23.3, 24.
Заранее благодарю!!!

[Нато4ка]

Пожалуйста, если можно проверьте, заполняю в ОПЗ боюсь что-то пропустить.
В прошлой деке были строки 19, 22, 22.1, 23, 23.3, 24.
В этой 18, 20, 20.1, 21, 22, 22.1, 23, 23.3, 24.
Заранее благодарю!!!

у меня так же, такая же ситуация, тоже опз.
22.1 - это Вы имели ввиду доп. окошко, а сама 22.1 = 0, правильно?
переплат нет случайно (стр.11 витяга)?

[мюсля]

Пожалуйста, если можно проверьте, заполняю в ОПЗ боюсь что-то пропустить.
В прошлой деке были строки 19, 22, 22.1, 23, 23.3, 24.
В этой 18, 20, 20.1, 21, 22, 22.1, 23, 23.3, 24.
Заранее благодарю!!!

у меня так же, такая же ситуация, тоже опз.
22.1 - это Вы имели ввиду доп. окошко, а сама 22.1 = 0, правильно?
переплат нет случайно (стр.11 витяга)?

правильно, если доп.окошко=стр2 вытяга на момент подачи деки и больше стр. 22

[Иташа]

Пожалуйста, если можно проверьте, заполняю в ОПЗ боюсь что-то пропустить.
В прошлой деке были строки 19, 22, 22.1, 23, 23.3, 24.
В этой 18, 20, 20.1, 21, 22, 22.1, 23, 23.3, 24.
Заранее благодарю!!!

у меня так же, такая же ситуация, тоже опз.
22.1 - это Вы имели ввиду доп. окошко, а сама 22.1 = 0, правильно?
переплат нет случайно (стр.11 витяга)?

Спасибо, что откликнулись!!!#thank2#

У меня так:
стр.18 - 5943
20 - 17671
20.1 - 17671
21 - 11728
22 - 11728
22.1 - доп.ок. - 521 в строке 11207 (11728-521)
23 - 521
23.3 - 521
24 - 11728

В вытяге есть переплата 31 грн.

[OKS1]

помогите заполнить деку 07/2015 !!!!!!!
до сплати 06/2015 = 37,00
переплата (стр 11 витяга на 01/07/2015 = 4300,97
нараховано за 07/2015 = 66,00
стр 2 витяга = 4339,80

[Нато4ка]

У меня так:
стр.18 - 5943
20 - 17671
20.1 - 17671
21 - 11728
22 - 11728
22.1 - доп.ок. - 521 в строке 11207 (11728-521)
23 - 521
23.3 - 521
24 - 11728

В вытяге есть переплата 31 грн.

А Вы переплату скромно решили в деке не показывать? Меня эта переплата уже неделю выносит. Читаю письмо ДФС касательно переплат и не могу его понять. Я переплату не хочу показывать.
А у меня немного по-другому, у нас с Вами разница в том, что у Вас доп. окошко меньше суммы р.21=22, а у меня 22.1 = 0, т.к. витяг строка 2 больше (3800 больше 500):
18 = 720
20=20.1=1300
21=22 = 580
до.окно 22.1 = 3800
22.1 =0
23=23.3=24=580

я точно так же заполняла деку за июнь, разница лишь в том, что там была не 18, а 19стр. и соответственно не было 20,20.1

[Иташа]

У меня так:
стр.18 - 5943
20 - 17671
20.1 - 17671
21 - 11728
22 - 11728
22.1 - доп.ок. - 521 в строке 11207 (11728-521)
23 - 521
23.3 - 521
24 - 11728

В вытяге есть переплата 31 грн.

А Вы переплату скромно решили в деке не показывать? Меня эта переплата уже неделю выносит. Читаю письмо ДФС касательно переплат и не могу его понять. Я переплату не хочу показывать.
А у меня немного по-другому, у нас с Вами разница в том, что у Вас доп. окошко меньше суммы р.21=22, а у меня 22.1 = 0, т.к. витяг строка 2 больше (3800 больше 500):
18 = 720
20=20.1=1300
21=22 = 580
до.окно 22.1 = 3800
22.1 =0
23=23.3=24=580

За 31 грн. не буду даже вникать. Я тоже читала-пробежала письмо и поняла, что оно этого не стоит.

[Нато4ка]

За 31 грн. не буду даже вникать. Я тоже читала-пробежала письмо и поняла, что оно этого не стоит.

а как поступите с цифрой в витяге во 2 строке? Ваши 31 грн. ведь там сидят, а так же они у Вас сидят в июльской деке в доп. окошке, а потом высчитывают цифры стр. 23 и 23.3. Или просто будете всегда помнить "в уме"? я спрашиваю, т.к. размышляю что мне с моими делать переплатами.

[Nina2013]

За 31 грн. не буду даже вникать. Я тоже читала-пробежала письмо и поняла, что оно этого не стоит.

а може таки вникнемо!!! в мене наприклад 75 тис. висить в 11 рядку, і це гроші, які ми ціленаправлено заплатили, бо декларація з ПДВ за 4 кв. не здана(попередня бухгалтер з частиною документів як лягла в лікарню, а потім поїхала лікуватися і досі не годні від неї нічого добитися)

Ці гроші переплати, щоб при здачі декларації за 4 кв. не платити 20% штрафу за несвоєчасну сплату і пеню.

І мені дуже сильно не треба, щоб ці гроші вважати погашеними, як вони собі в Листі написали. Я реально зараз в розгубленості#cray# #cray#