Податкова декларація з ПДВ

[lisi4ka]

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по заполнению декларации НДС (новый бланк). Я ФОП 3 групы + плательщик НДС.
По роду своей деятельности, у меня только налоговые обязательства (кредита нет) и ставка основная 20%. Обычно я заполняю саму декларацию и Додаток 5. В новом бланке есть строчка 4, 4.1, напротив стоит код додатка Д5, Д7. В каком случае заполняется это строка? Прошу прощения, я не бухгалтер, пока сама справлялась. Заранее спасибо!

[nnna-bux]

Дорогие коллеги. а что мы все мучаемся ,что писать а додатке 2 ?
давайте исходить что там написано , а то что мы с вами надумали или что нам сказал.
на крайний случай хоть отговорка есть . А ТАМ НАПИСАНО писать свой номер.
и предано смотрим в глаза#rtfm# #g_dance#

[Vita12]

#help#

Удалось с трудом и сдала уже декларацию

а коды у Вас требовала программа???

Требовала. В коригуючих по кредиту ставите 13, а по обязательствам ничего

Девочки, объясните, что за коды? У меня РК на уменьшение цены и по обязательствам и по кредиту, где шо ставить надо?#impossibl

[OlyA15]

Кстати, просматривая ндс-ные таблицы в разных вариациях)))), наткнулась на февральскую 2015 года. Где всех тогда нагнули заплать ндс по деке, потому как мы "не имели" права покуситься на свое "неподтвержденное" ОЗ. Получаеться, что эти суммы вроде как затерялись, и переплата светиться только та что в строке 9 "реестра". Хотя по факту т суммы тоже являються излишне уплаченными. ТОлько доказать сложно, что например наши 50 тысяч это излише плаченные... В лучшем случае она "попадает " с доисторический НК....

[cometa]

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по заполнению декларации НДС (новый бланк). Я ФОП 3 групы + плательщик НДС.
По роду своей деятельности, у меня только налоговые обязательства (кредита нет) и ставка основная 20%. Обычно я заполняю саму декларацию и Додаток 5. В новом бланке есть строчка 4, 4.1, напротив стоит код додатка Д5, Д7. В каком случае заполняется это строка? Прошу прощения, я не бухгалтер, пока сама справлялась. Заранее спасибо!

При выписке НН на себя по разным причинам.
Например, купили материалы, которые не используются в хозяйственной деятельности. Сейчас Вы обязаны относит НК по такой покупке в НК, но при этом начисляете на эту покупку себе НО. Вот это НО и записываете в строку 4.1
Почитайте статьи 198.5 и 199.1 налогового кодекса ( ссылка по этим строкам)
Если у Вас нет налогового кредита, то эти строки заполнять не надо.
А Вы что, все покупаете у неплательщиков? Не может случится так, что кто-то на Вас зарегистрирует НН?

[asv]

прошу ще уточнити .... у Д5 розділ ІІ Под кредит пише усього за звітний період ставимо суму,а потім нижче знову дублювати ці суми усього за соновною ставкою ?

[nnna-bux]

Кстати, просматривая ндс-ные таблицы в разных вариациях)))), наткнулась на февральскую 2015 года. Где всех тогда нагнули заплать ндс по деке, потому как мы "не имели" права покуситься на свое "неподтвержденное" ОЗ. Получаеться, что эти суммы вроде как затерялись, и переплата светиться только та что в строке 9 "реестра". Хотя по факту т суммы тоже являються излишне уплаченными. ТОлько доказать сложно, что например наши 50 тысяч это излише плаченные... В лучшем случае она "попадает " с доисторический НК....

Да у меня тоже самое только с июля 15 (когда обнуляла) поставщик зарегистрировал с опозданием и все.
Висит переплата которой не где не видно ,только в выписке(о состоянии НДС счета) . Вот стремно

[@лексевна]

Дбрый день!
Помогите пжл разобраться. На ООО с 09.2014 г. нет НО , но есть НК (аренда,услуги и т.д.-все оплачено поставщикам).Мне в дод.2 отражать весь кредит помесячно вплоть до его возникновения, т.е. с 09.2014 г ? И что ставить в стр.6 - те же суммы, т.к. оплата была или что ?

[svetabez]

#help# а коды у Вас требовала программа???

Требовала. В коригуючих по кредиту ставите 13, а по обязательствам ничего

Девочки, объясните, что за коды? У меня РК на уменьшение цены и по обязательствам и по кредиту, где шо ставить надо?#impossibl

По обязательству код 5, по кредиту 13

[Аря]

так что, надо ставить галочки в Д5 в разделе II ознака касового методу?
а если у меня по некоторым поставщикам первое собитие поставка товара, а по некоторым первое событие оплата, то как быть с галочками?
зачем это придумали....