Декларация НДС

[Popen]

Девочки, поясните мне, плизз !#help#
Приходят НН (услуги) от "Укртелекома", но у моей хозяйки нет с ним каких-то договорных отношений, телефон у неё стоит дома как у обычного физлица. Я подозреваю, что глупый "телеком" где-то надыбал мою хозяйку как ФОПа и давай бомбардировать её НН. Я на эти НН не реагирую, т.е. в НК не отношу.
Правильно ли я делаю??? Или нужно-таки отражать НК, а потом выписывать НН и отражать НО ???
Если выписывать, то только с июля, а про "старьё" можно забыть ?

последнем днем месяца нужно выписывать НО. Про старые можно и забыть

Прасю пардону, но нужна еще одна консультация...#help#
Ситуация:
1. 27.07 получена НН на сумму 180.00
2. 31.07 получен -РК (к этой же НН) на сумму -150.00

Я правильно понимаю, что я выписываю свою НН на разницу 180-150=30.00 ???

[Вероніка]

Ну хорошо, объясните мне тогда, куда эта переплата делась? Ну висели у меня 200 гривен на старом счету НДС. Как они могут деть куда-то "мои" деньги, даже если они висят на лицевом счёте? Ну, если я их не покажу в Декларации (считаю это маразмом - переплату по лицевому счёту тулить в Декларацию, Вы же пополнение спецсчёта в Деку не тулите), я могу их письмом кинуть на уплату другого налога.
Хотя логичней, по-моему, было бы всем эти деньги просто перенести в Электронный учёт НДС, т.е. в 1и 2 строки Витяга и всё.

Да, нам не пАнять цей маразм....
Вероніка, а у вас по деці за 06 місяць сума до сплати із строчки 1 Витяга була знята менша на суму вашої переплати з стр. 11 ?
Бо в мене точно менше на ті злощасні майже 400 грн переплати....
Але стр.11 не зникла все одно після цього.
#wall#

Будете смеяться, у меня в июне все Деки были с Минусом.
Будете смеяться ещё больше - не могу по одному ФЛПу получить витяг с 11 строкой. Мне на запит 130120...(точно не скажу какая последняя цифра) приходит старый витяг на 8 чтроках. а по новому 1301205 приходит в сонате сплошная строка, которую в таблицу можно сформировать только вручную вписывая каждую цифру........

[cometa]

Простите, читаю и никак не догоню. Как можно в деке показать переплату??? Отриц. значение и переплата - это как бы две большие разницы Зачем ее пихать в строку 20, которая никаким боком к переплатам? А как вы раньше отражали переплаты? Ну вот висело на лиц.счете 100 лишних гривен. На власный розсуд - или платили по деке за минусом переплаты, или имели ее в виду (в смысле на бух.счете по НДС). Сейчас автоматом списывается в бюджет обязательство по деке за минусом переплаты. Что тоже отразится на сальдо по сч.641/НДС.
Как уже отмечали форумчане - есть порядок заполнения деки, а суммы из хитрой формулы в вытяге влияют на рег.лимит, но никак не на деку.
Я чего-то не понимаю? Объясните...

Я сама была в таком же шоке, когда мне в личку задали вопрос форумчане, ради интереса полезла разбираться. Там было чудное письмо налоговой, что переплату нужно показать в июльской деке- на голову не налазит и никто не знает как. Некогда искать, если интересно- пролистайте тему назад.
П.С. Нашла- страница 253- начало этого прикола#smile3#

В том то и прикол, что в их базе теперь нет этой переплаты, они "обнулились", а у вас в бух учете она есть. Учесть эту переплату так, как вы говорите, можно было в июле при уплате по июньской деке (т.е. не доплатить на сумму переплаты), а те у кого был "-" по деке и кто не выбракл полностью переплату теперь и парятся.

Им просто надо было эту переплату показать в 11 строке и перенести в 1. Все было бы понятно. А то сделали как обычно.

[Вероніка]

Девочки, поясните мне, плизз !#help#
Приходят НН (услуги) от "Укртелекома", но у моей хозяйки нет с ним каких-то договорных отношений, телефон у неё стоит дома как у обычного физлица. Я подозреваю, что глупый "телеком" где-то надыбал мою хозяйку как ФОПа и давай бомбардировать её НН. Я на эти НН не реагирую, т.е. в НК не отношу.
Правильно ли я делаю??? Или нужно-таки отражать НК, а потом выписывать НН и отражать НО ???
Если выписывать, то только с июля, а про "старьё" можно забыть ?

последнем днем месяца нужно выписывать НО. Про старые можно и забыть

Прасю пардону, но нужна еще одна консультация...#help#
Ситуация:
1. 27.07 получена НН на сумму 180.00
2. 31.07 получен -РК (к этой же НН) на сумму -150.00

Я правильно понимаю, что я выписываю свою НН на разницу 180-150=30.00 ???

А я бы задала этот вопрос на idd@sfs.gov.ua.
Хотя логика (если эта наука известна тем, кто это выдумал...........) подсказывает выписать НН на 30 грн. 31.07.

[OKS1]

Девочки, поясните мне, плизз !#help#
Приходят НН (услуги) от "Укртелекома", но у моей хозяйки нет с ним каких-то договорных отношений, телефон у неё стоит дома как у обычного физлица. Я подозреваю, что глупый "телеком" где-то надыбал мою хозяйку как ФОПа и давай бомбардировать её НН. Я на эти НН не реагирую, т.е. в НК не отношу.
Правильно ли я делаю??? Или нужно-таки отражать НК, а потом выписывать НН и отражать НО ???
Если выписывать, то только с июля, а про "старьё" можно забыть ?

последнем днем месяца нужно выписывать НО. Про старые можно и забыть

Прасю пардону, но нужна еще одна консультация...#help#
Ситуация:
1. 27.07 получена НН на сумму 180.00
2. 31.07 получен -РК (к этой же НН) на сумму -150.00

Я правильно понимаю, что я выписываю свою НН на разницу 180-150=30.00 ???

Я бы на разницу НО выписывала - суть уровнять нк=но (для нехоз опер)

[cometa]

Ну хорошо, объясните мне тогда, куда эта переплата делась? Ну висели у меня 200 гривен на старом счету НДС. Как они могут деть куда-то "мои" деньги, даже если они висят на лицевом счёте? Ну, если я их не покажу в Декларации (считаю это маразмом - переплату по лицевому счёту тулить в Декларацию, Вы же пополнение спецсчёта в Деку не тулите), я могу их письмом кинуть на уплату другого налога.
Хотя логичней, по-моему, было бы всем эти деньги просто перенести в Электронный учёт НДС, т.е. в 1и 2 строки Витяга и всё.

У меня 2800,00 Декларация за июнь была "-". С лицевого счета списались. Сидят в строке 11. Заплатить за июль меньше на эту сумму не могу ( НЕ ПОЛОЖЕНО, можно было только в июле за июнь. А вот если влеплю в 20 строку по их маразматическому письму, то строка 25 июльской декларации ( к оплате) и будет меньше на 2800. Вот как-то так. Мы же не ищем легких путей.

[cometa]

Ну хорошо, объясните мне тогда, куда эта переплата делась? Ну висели у меня 200 гривен на старом счету НДС. Как они могут деть куда-то "мои" деньги, даже если они висят на лицевом счёте? Ну, если я их не покажу в Декларации (считаю это маразмом - переплату по лицевому счёту тулить в Декларацию, Вы же пополнение спецсчёта в Деку не тулите), я могу их письмом кинуть на уплату другого налога.
Хотя логичней, по-моему, было бы всем эти деньги просто перенести в Электронный учёт НДС, т.е. в 1и 2 строки Витяга и всё.

Да, нам не пАнять цей маразм....
Вероніка, а у вас по деці за 06 місяць сума до сплати із строчки 1 Витяга була знята менша на суму вашої переплати з стр. 11 ?
Бо в мене точно менше на ті злощасні майже 400 грн переплати....
Але стр.11 не зникла все одно після цього.
#wall#

Она и не исчезнет, потому что участвует в расчете лимита регистрации по стр. 2.

[Allysya]

Звонила только что своему инспектору, было у них совещание на эту тему. Сказали - сумму по стр. 11 "тулить" в 20.2. Додаток 2 не надо подавать. По его объяснениям - так сумма спишется в уплату с лицевого счета. #wall#
Спрашиваю, а что будет. если я не покажу вообще эту сумму. Ответ : "не знаю".
У меня по деке за 06 плюс, сумма из стр.11 до сих пор в стр.1 присутствует.

Из статьи в Бухгалтер 911 "Заполняем июльскую НДС-Деку"

Переплаты на 1 июля Если до 1 июля у вас на лицевом счете числились переплаты по НДС в размере , большем чем НДС-обязательства за июнь ( или же в июне вы и вовсче задекларировали отрицательное значение), то вы вправе показать такую сумму в стр. 20.2 июльской НДС-декларации. При этом учтите: ее можно перенести лишь в минус августа ( в качестве бюджетного возмещения июля данную сумму заявить нельзя.

[OKS1]

Звонила только что своему инспектору, было у них совещание на эту тему. Сказали - сумму по стр. 11 "тулить" в 20.2. Додаток 2 не надо подавать. По его объяснениям - так сумма спишется в уплату с лицевого счета. #wall#
Спрашиваю, а что будет. если я не покажу вообще эту сумму. Ответ : "не знаю".
У меня по деке за 06 плюс, сумма из стр.11 до сих пор в стр.1 присутствует.

а вы перечисляли сумму 06 мес к уплате на ел рахунок???

[Камила]

так без додатка 2 дека не принимается , они в курсе ?

И что в 20.2 тулить , за вычетом июньской декларации ( что логично) ? или то что в стр. 11 вытяга ?