Уточненка по НДС.

[MARGARET]

Если Вы формируете УР в МЕДКЕ, то нужно "створити звіт " по коду 0217005 (самостійний). Только что попробовала - получилось

[Dfcbkbcf]

На основании чего она вас просит заменить налоговую? Если сумма правильная....

мотивируют тем, что наш долг был 62,15 (разница между налоговыми)

а платили Вы как? согласно счета на какую сумму?

[Kluyeva]

А на какую сумму фактически должна была быть выписана эта НН?

на сумму 802 грн, у меня и оплата была на эту сумму.

интересно, а как Ваш поставщик умудрился изменить НН (при том правильно выписанную), зарег правильно в реестре.. я бы ничего не делала..и уточненок не подавала.. они намудрили пускай и думают...

не знаю, да они просто провели на сумму 740,75 и все

[Kluyeva]

На основании чего она вас просит заменить налоговую? Если сумма правильная....

мотивируют тем, что наш долг был 62,15 (разница между налоговыми)

а платили Вы как? согласно счета на какую сумму?

счет был на сумму 802,90 от 26-06-13 а оплата 05-07-13.

[Dfcbkbcf]

мотивируют тем, что наш долг был 62,15 (разница между налоговыми)

а платили Вы как? согласно счета на какую сумму?

счет был на сумму 802,90 от 26-06-13 а оплата 05-07-13 тоже на эту сумму

если у Вас в банк выписке по платежном поручении фигурирует номер счета и есть этот счет и оплата согласно ему...
тооооооо как бы корректо сказать.. в общем поставщик не прав.. не проводите у себя эту вторую НН, а налоговая им вполне может насчитать обязательства...

[Kluyeva]

а платили Вы как? согласно счета на какую сумму?

счет был на сумму 802,90 от 26-06-13 а оплата 05-07-13 тоже на эту сумму

если у Вас в банк выписке по платежном поручении фигурирует номер счета и есть этот счет и оплата согласно ему...
тооооооо как бы корректо сказать.. в общем поставщик не прав.. не проводите у себя эту вторую НН, а налоговая им вполне может насчитать обязательства...

я о том же , у меня с этим поставщиком все доки через одно место

[Бюгюльмэ]

На основании чего она вас просит заменить налоговую? Если сумма правильная....

мотивируют тем, что наш долг был 62,15 (разница между налоговыми)

Классический вариант несогласованных действий поставщика и покупателя, которые только на руку налоговикам.
Из-за несчастных 10грн. придумать себе такой гемор.
Они вовремя не успели зачесть предоплату в счет ранее отпущенных товаров по другому заказу, выписали, зарегили и отдали покупателю законную НН, что теперь уже кулаками махать? И главное - из-за чего? )))

[feoklena]

Добрый вечер. подскажите, хочу сформировать уточненный расчет как самостоятельный документ, а он формируется только как додаток к декларации. Обновление программы было в в конце ноября. Какие-то новые требования? Может кто-то сталкивался?

Вам нужно выбрать код формы J0217005 вместо J0217103

Спасибо! Нашла, запрятался он не в том месте. Всем удачного завершения недели!!!!

[Vlasta]

Вы написали выше что налоговая была зарегист. на сумму 802 грн., и она не делала уточненку. У нее тогда не будет совпадать зарегистр. налог., она ведь не вносила изменения по этой накладной.

[Kluyeva]

На основании чего она вас просит заменить налоговую? Если сумма правильная....

мотивируют тем, что наш долг был 62,15 (разница между налоговыми)

Классический вариант несогласованных действий поставщика и покупателя, которые только на руку налоговикам.
Из-за несчастных 10грн. придумать себе такой гемор.
Они вовремя не успели зачесть предоплату в счет ранее отпущенных товаров по другому заказу, выписали, зарегили и отдали покупателю законную НН, что теперь уже кулаками махать? И главное - из-за чего? )))

потому что налоговые выписуют менеджера, с котороми говорить нереально!!!!