ЗаИр писав:#wall# Добрый день! Подскажите. сформировала отчет по НДС за июль. Сдала. В окошке к строке 22.1 указала сумму по лимиту = 1221,95, она округлилась до 1222,00. Пришла квитанция 2 Пакет прийно, но!!! там ВИЯВЛЕНІ ПОМИЛКИ: На момент прийняття декларації Sнакл складає 1221,95 грн. Что это значит??? или не нужно ли паниковать?
может надо было 1221 написать... кто ж 0,05 грн подарит
ЗаИр писав:#wall# Добрый день! Подскажите. сформировала отчет по НДС за июль. Сдала. В окошке к строке 22.1 указала сумму по лимиту = 1221,95, она округлилась до 1222,00. Пришла квитанция 2 Пакет прийно, но!!! там ВИЯВЛЕНІ ПОМИЛКИ: На момент прийняття декларації Sнакл складає 1221,95 грн. Что это значит??? или не нужно ли паниковать?
может надо было 1221 написать... кто ж 0,05 грн подарит
или в витяге идёт сумма с копейками , а в декларации в гривнах (не дописали ещё ) )))))))))))
feoklena писав:У меня не принялся отчет из-за Д2. На основании письма от 07.08.2015.
З урахуванням вимог підпункту 4 пункту 34 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу розмір податкового кредиту платника податку за липень 2015 року збільшується:
1) на суму від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду. Таке значення переноситься до рядка 20.1 розділу ІІІ декларації за липень 2015 року з рядка 24 розділу ІІІ декларації за червень 2015 року. Якщо платник податку на додану вартість є суб’єктом спеціального режиму оподаткування та одночасно з декларацією форми 0110 складає декларації за формами 0121-0123 або 0130, значення рядка 24 розділу ІІІ кожної з форм декларацій, які подані ним за червень 2015 року (0110, 0121-0123, 0130), переноситься до рядка 20.1 розділу ІІІ відповідної декларації за липень 2015 року;
2) на суму непогашеного від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів на кінець поточного звітного (податкового) періоду. Таке значення переноситься до рядка 20.2 розділу ІІІ декларації за липень 2015 року з рядка 31 розділу ІV декларації за червень 2015 року (форма декларації 0110), незалежно від наявності чи відсутності суми, вказаної в текстовому полі «а» перед таблицею 1 додатка 2 (Д2) до декларації за червень 2015 року, та незалежно від її розміру.
Таким чином, в декларації за липень 2015 року та в наступних звітних періодах розділ ІV декларації не заповнюється, додаток 2 (Д2) до декларацій за такі звітні періоди не подається (крім випадків, коли платником збільшується чи зменшується залишок від’ємного значення різниці між податковими зобов’язаннями та податковим кредитом звітних періодів до 01.02.2015 року шляхом подання уточнюючого розрахунку до податкової декларації за відповідний звітний період).
Я все перенесла как написано, Д2 не создала. ОПЗ у меня последней версии.
И эти в квитанции 1 пишут, что им очень нужен Д2. Что делать?
Простите, наверное за вопрос еще тупее. Я чего то совсем запуталась. В деку за июль в строку 22.1 мы , что включаем сумму из вытяга стр. 2 ( сума податку на яку платник маэ право зараэструвати ПН)? Это зачем, сумма из вытяга из стр.2 она же меняется каждый день????
В писании начертано: "на момент подачи деки"...
То-есть на момент подачи деки, делаем Вытяг, и не зависимо оттого, плюсовая или минусовая дека за июль , заполняем стр.22.1 цифрой из стр.11 вытяга, а в спец. окошко пишем цифру из стр.2 вытяга. ?
feoklena писав:У меня не принялся отчет из-за Д2. На основании письма от 07.08.2015.
З урахуванням вимог підпункту 4 пункту 34 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу розмір податкового кредиту платника податку за липень 2015 року збільшується:
1) на суму від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду. Таке значення переноситься до рядка 20.1 розділу ІІІ декларації за липень 2015 року з рядка 24 розділу ІІІ декларації за червень 2015 року. Якщо платник податку на додану вартість є суб’єктом спеціального режиму оподаткування та одночасно з декларацією форми 0110 складає декларації за формами 0121-0123 або 0130, значення рядка 24 розділу ІІІ кожної з форм декларацій, які подані ним за червень 2015 року (0110, 0121-0123, 0130), переноситься до рядка 20.1 розділу ІІІ відповідної декларації за липень 2015 року;
2) на суму непогашеного від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів на кінець поточного звітного (податкового) періоду. Таке значення переноситься до рядка 20.2 розділу ІІІ декларації за липень 2015 року з рядка 31 розділу ІV декларації за червень 2015 року (форма декларації 0110), незалежно від наявності чи відсутності суми, вказаної в текстовому полі «а» перед таблицею 1 додатка 2 (Д2) до декларації за червень 2015 року, та незалежно від її розміру.
Таким чином, в декларації за липень 2015 року та в наступних звітних періодах розділ ІV декларації не заповнюється, додаток 2 (Д2) до декларацій за такі звітні періоди не подається (крім випадків, коли платником збільшується чи зменшується залишок від’ємного значення різниці між податковими зобов’язаннями та податковим кредитом звітних періодів до 01.02.2015 року шляхом подання уточнюючого розрахунку до податкової декларації за відповідний звітний період).
Я все перенесла как написано, Д2 не создала. ОПЗ у меня последней версии.
И эти в квитанции 1 пишут, что им очень нужен Д2. Что делать?
finfin писав:
Простите, наверное за вопрос еще тупее. Я чего то совсем запуталась. В деку за июль в строку 22.1 мы , что включаем сумму из вытяга стр. 2 ( сума податку на яку платник маэ право зараэструвати ПН)? Это зачем, сумма из вытяга из стр.2 она же меняется каждый день????
В писании начертано: "на момент подачи деки"...
То-есть на момент подачи деки, делаем Вытяг, и не зависимо оттого, плюсовая или минусовая дека за июль , заполняем стр.22.1 цифрой из стр.11 вытяга, а в спец. окошко пишем цифру из стр.2 вытяга. ?
А как можно заполнить строчку 22.1, если дека плюсовая? Какой смысл этой цифры? Какое отношение она имеет к Деке?
