Декларация НДС

[OlyA15]

строка 11 треба в 20.2. ( тобто сума залишку по переплаті, що залишилась після списання зобовязання за червень )

Тут я точно запуталась. эта переплата у нас учтена при оплате за июнь(сняли со счета 28.07 меньше на эту переплату за июнь ндс), а теперь что стоит её показать в июле?#wall#

ага )) треба залишок кидати в 20.2 ( а оскільки дека не проходить без додатка 2, то всі відправляють додаток 2 пустим до декларації)

а разве Медок, например, не выдает ошибку при сверке (ячеек и додатков)? Просто мне тоже надо стр 11 вытяга в 20.2 поставить, но еще не делала. Жду свою 24 ((

[Lesya-M]

Помогите, крыша едет!!! Я правильно поняла, согласно письма 22408/7/99-99-19-03-01-17 от 22.06.15 ?
1фирма:
Дека за июнь строка 25.1 - 714,00
витяг строка 11 - 8000,00
Дека за июль строка 20.2 - 7286,00, т.е. 8000 минус 714
+ пустой додаток 2

2фирма:
Дека за июнь строка 25.1 - 561,00
витяг строка 11 - 180,19
Дека за июль строка 20.2 - 0,00

3фирма:
Дека за июнь строка 24 - 980,00
витяг строка 11 - 195,05
Дека за июль строка 20.2 - 195,00
+ пустой додаток 2

И как в 1С8 заполнить технически строку 20.2, оставив пустым додаток 2? поделитесь опытом!

[Мирослава70]

Помогите, крыша едет!!! Я правильно поняла, согласно письма 22408/7/99-99-19-03-01-17 от 22.06.15 ?
1фирма:
Дека за июнь строка 25.1 - 714,00
витяг строка 11 - 8000,00
Дека за июль строка 20.2 - 7286,00, т.е. 8000 минус 714
+ пустой додаток 2

2фирма:
Дека за июнь строка 25.1 - 561,00
витяг строка 11 - 180,19
Дека за июль строка 20.2 - 0,00

3фирма:
Дека за июнь строка 24 - 980,00
витяг строка 11 - 195,05
Дека за июль строка 20.2 - 195,00
+ пустой додаток 2

И как в 1С8 заполнить технически строку 20.2, оставив пустым додаток 2? поделитесь опытом!

Скажіть,будь-ласка,де ви вичитали таке в листі 22408/7/99-99-19-03-01-17 от 22.06.15??????Додаток 2 заповнювався(заповнюється),якщо у фірми були непогашені мінуси станом на 01.02.2015 р.Конкретний приклад з життя :фірма вирішила показати мінус за грудень 2014 р.,який до того не був показаний.Було подано в червні 2015 р.уточнюючий розрахунок за грудень 2014 р.,а при здачі декларації за червень 2015 р. цей уточнений мінус показаний в стовбчику 11=стовбчик 31 додатка 2. і в п."а" додатка 2.Якщо б не було обнулення формули на 01.07.2015 р.така фірма мала б подавати запит 13013 на проведення перевірки,чи мінус підтверджений,а тоді переносити мінус в саму декларацію в липні 2015р.Але поскільки формула обнулена,та сума б зависла між небом і землею.Так от,для таких фірм в листі 22408/7/99-99-19-03-01-17 от 22.06.15 дали роз'яснення (досить оперативно,аж дивно),що такі фірми ніяких запитів на перевірку не подають,а переносять мінус з стовбчика 31 додатка 2 за червень 2015 р. в р.20.2 декларації за липень 2015 р.Ви перепутали стовбчик 11 додатка 2 з рядком 11 витягу.У ваших випадках нічого переносити не протрібно в рядок 20.2,бо ви завищите свій кредит.#smile3#

[ArinaArina]

Скажіть,будь-ласка,де ви вичитали таке в листі 22408/7/99-99-19-03-01-17 от 22.06.15??????Додаток 2 заповнювався(заповнюється),якщо у фірми були непогашені мінуси станом на 01.02.2015 р.Конкретний приклад з життя :фірма вирішила показати мінус за грудень 2014 р.,який до того не був показаний.Було подано в червні 2015 р.уточнюючий розрахунок за грудень 2014 р.,а при здачі декларації за червень 2015 р. цей уточнений мінус показаний в стовбчику 11=стовбчик 31 додатка 2. і в п."а" додатка 2.Якщо б не було обнулення формули на 01.07.2015 р.така фірма мала б подавати запит 13013 на проведення перевірки,чи мінус підтверджений,а тоді переносити мінус в саму декларацію в липні 2015р.Але поскільки формула обнулена,та сума б зависла між небом і землею.Так от,для таких фірм в листі 22408/7/99-99-19-03-01-17 от 22.06.15 дали роз'яснення (досить оперативно,аж дивно),що такі фірми ніяких запитів на перевірку не подають,а переносять мінус з стовбчика 31 додатка 2 за червень 2015 р. в р.20.2 декларації за липень 2015 р.Ви перепутали стовбчик 11 додатка 2 з рядком 11 витягу.У ваших випадках нічого переносити не протрібно в рядок 20.2,бо ви завищите свій кредит.#smile3#

письмо от 22.06.2015 г. № 22408/7/99-99-19-03-01-17

3) в случае если сумма переплат превышает сумму налога, подлежащего уплате в бюджет, указанную в строке 25.1 декларации 0110 за июнь 2015 года/II квартал 2015 года, то:

такая сумма налога, задекларированная к уплате в бюджет, считается погашенной; сумма переплат в размере, равном сумме налога, заявленной к уплате в бюджет, считается погашенной и автоматически списывается с ИКПН контролирующим органом;

сумма превышения суммы переплат над указанной суммой налога, задекларированной к уплате в бюджет, переносится плательщиком налога в строки 20.2 декларации 0110 следующего отчетного (налогового) периода (июль 2015 года/III квартал 2015 года). Такая сумма может быть учтена исключительно в уменьшение суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по результатам следующих отчетных (налоговых) периодов.

а поскольку программы налоговой матерятся на стр.20.2 без дод.2 приходится подавать пустой дод.2

[cometa]

Помогите, крыша едет!!! Я правильно поняла, согласно письма 22408/7/99-99-19-03-01-17 от 22.06.15 ?
1фирма:
Дека за июнь строка 25.1 - 714,00
витяг строка 11 - 8000,00
Дека за июль строка 20.2 - 7286,00, т.е. 8000 минус 714
+ пустой додаток 2

2фирма:
Дека за июнь строка 25.1 - 561,00
витяг строка 11 - 180,19
Дека за июль строка 20.2 - 0,00

3фирма:
Дека за июнь строка 24 - 980,00
витяг строка 11 - 195,05
Дека за июль строка 20.2 - 195,00
+ пустой додаток 2

И как в 1С8 заполнить технически строку 20.2, оставив пустым додаток 2? поделитесь опытом!

Правильно

[OKS1]

Проконсультировали в налоговой по поводу приобретений, которые раньше были по стр. 11.2 Деки.
То , что показывали по стр. 11.2 - никуда не показывать. в виду того, что это недоработка на сегодняшний день.
Стр. 5 - показываем как и раньше.

Не нравится мне этот вариант. А если все таки заполнить стр.11.2?

Мне тоже не нравится. По логике 5 стр не заполнять тогда уж. Пока в раздумьях. Можно попробовать все-таки поставить. Не думаю, что не примется.
Налоговые ведь на нас поставщики регистрировали. Потом пиши им письма, почему не совпадают суммы.

Сдавали 14.08 некоторые фирмы со строкой 11.2 - принимается естественно....чтоб не принималось надо ж дописать программистам что-то)))))

[OKS1]

Коллеги, кто заполнял переплату из стр.11 вытяга в строке 20.2 Декларации за июль, подскажите пожалуйста. У меня сумма переплаты аж 34,88 грн. В строку 20.2 ставим 34 грн. или 35 грн. А то я тут почитала, что приходят квитанции с ругательствами на округления. Подскажите, кто как поставил. А то у меня уже возникло желание не показывать эту переплату вообще, такая "огромная" сумма, пусть подавятся

мне сказали ставить в меньшую сторону (т е 34 у вас), кто ж вам 12 коп подарит (если 35 поставить)...
хотя слова про ошибку наверное придут, т к в вытяге данные с копейками , а в декларации в гривнах = вот оно и не совпадает

[OlyA15]

Пытаюсь вставить цифру в строку 20.2 деки (что Медок, что 1С 7,7) не дают. У кого это получилось, поделитесь опытом, пожалуйста #blush# ...чтобы и цифра была и додаток пустой..

[OKS1]

Пытаюсь вставить цифру в строку 20.2 деки (что Медок, что 1С 7,7) не дают. У кого это получилось, поделитесь опытом, пожалуйста #blush# ...чтобы и цифра была и додаток пустой..

отключите автомат перерахунок и вручную заполните 20.2 и последующие строки... + пустой дод 2

[olgaVB]

Подскажите, правильно ли:

Дека за июнь стр. 24 = 7887,00 грн.

стр.18 = 8308,00 грн.
стр.19 = --------
стр.20=20.1 = 7887,00 грн.
стр.25=стр.25.1 = 421,00 грн.

правильно?

надо ли заполнять стр.22 и 22.1? не понимаю..запуталась((((

сегодня по вытягу стр. 2 = 41 153,11 грн.
стр.9 = 7887,00 грн.
стр.11= --------