Податкова декларація з ПДВ

[Иташа]

он считает что в столбец 2 ставится код ИНН таки покупця .

т.е. свой инн ставим?

[ar4ik]

Коллеги помогите пожалуйста. При проверке деки в медке пишет "рядок 7 колонка А повинен дорівнювати рядку Усього гр.4, 7 табл.1 додатка 1" Они равны. Проверила десятки раз, всё верно но ошибку выдает. "Специалисты" медка впадают в ступор, а я бьюсь уже полдня, на грани нервного срыва уже.

Проверьте, чтобы были новые кодики в корректировках, у меня тоже такое выдавало, пока не удалила деку и не сделала новую с кодиком 5 по коригування зобов`язань.

[Anna.Z]

А если была предоплата по НДС, но по факту к уплате нет суммы. Это где-то в деке надо фиксировать???

[Тюша]

А если была предоплата по НДС, но по факту к уплате нет суммы. Это где-то в деке надо фиксировать???

Нет, в деке не фигурирует. Это видно в Вытяге про стан НДС-ного счета.

[***Иринка****]

он считает что в столбец 2 ставится код ИНН таки покупця .

т.е. свой инн ставим?

да свой инн!

[Ирунчик]

Пришла к выводу, что если минус тянется еще до июля 2015, то в строчку под табличкой в дод 2 выносим сумму "на яке було збільшено суму від'ємного значення, сформовану за результатами звітного (податкового) періоду за липень 2015 року / III квартал 2015 року", а остальной минус расписываем

[Маруся10]

Уменя вообще полный бред получается : спасите кто может у кого заполнялся р.4,1 декларации,его данные перенеслись в т1. додатка 5, а при проверке пишет что в т.1 гр.4 дод5 должны входить только строки 1.1, и 1,2 декларации...

стр.4.1-это если вы распределяете НДС или себе начисляете по нехознуждам и т.п. Поэтому и с кодом 400000000 туда тянутся.

это то я поняла...почему ошибку пишет , я так понимаю что они декларацию под новую податковую накладную написали, а в новой все эти операции будут под кодом 6000000000, и сооответственно не будут входить в стр."усього" т1 додатка 5, или у вас все втянулось без ошибок??

у меня тоже есть НН с кодом 4000, в додатке 5 была но шло красным в деке и в додатке когда убрала в додатке 5 но в деке поставила в строку 4,1 - все стало черненьким понимаю что не правильно по логике так как над строкой 4,1 написано - д5, зато не красное , только что отправила жду приговор

[lisi4ka]

При выписке НН на себя по разным причинам.
Например, купили материалы, которые не используются в хозяйственной деятельности. Сейчас Вы обязаны относит НК по такой покупке в НК, но при этом начисляете на эту покупку себе НО. Вот это НО и записываете в строку 4.1
Почитайте статьи 198.5 и 199.1 налогового кодекса ( ссылка по этим строкам)
Если у Вас нет налогового кредита, то эти строки заполнять не надо.
А Вы что, все покупаете у неплательщиков? Не может случится так, что кто-то на Вас зарегистрирует НН?

Я проектировщик, занимаюсь проектированием. Заказчик покупает мой проект. Я ничего не покупаю.

У вас нет платы за аренду, комуналку, канцтовары и т.п.?

Я работаю дома, свою комуналку не включаю в НК:)

[Popen]

Коллеги помогите пожалуйста. При проверке деки в медке пишет "рядок 7 колонка А повинен дорівнювати рядку Усього гр.4, 7 табл.1 додатка 1" Они равны. Проверила десятки раз, всё верно но ошибку выдает. "Специалисты" медка впадают в ступор, а я бьюсь уже полдня, на грани нервного срыва уже.

Я тоже уже 1/2 дня бъюсь с Д1 (но до срыва еще далеко#g_hospita): не знаю как и почему, но каким-то чудным образом эта ошибка вдруг исчезла...

[Тюша]

Я проектировщик, занимаюсь проектированием. Заказчик покупает мой проект. Я ничего не покупаю.

У вас нет платы за аренду, комуналку, канцтовары и т.п.?

Я работаю дома, свою комуналку не включаю в НК:)

Значит не заполняйте вышеупомянутую строчку. Она не для вас.