Декларация НДС

[MilaSU]

Коллеги!
Перечитала все комментарии и окончательно запуталась.
У меня дека за июль плюсовая.
В Вытяге стр.11- 10,60 грн.,стр.1- 10 грн.
Я внесла 10 грн.в стр.20.1.Деки и уменьшила оплату в бюджет на 10 грн.переплаты.
Пришла кв.2 и указазана ошибка с суммой 945,84,которая в сторке 2 Вытяга.
На форуме пишут,что ещё нужно стр.2 Вытяга -рег.лимит 945,84 вносить в стр.22.1 Деки.
И что из этого получится?
Стр.22.1. на сумму лимита действительно нужно заполнять????

У меня тоже 07 плюсова, я окошко не заполняла.. пришла во 2 квитанция фраза, что помилка..., но декл принята... Если это окошко заполнить - тоже придёт помилка )))


А 06 мес у вас плюсовая?????

За 06. у меня плюсовая.Переплату 10.60 грн я не учитывала при оплате.А сейчас решила учесть,чтобы не путалась под ногами)))

[OKS1]

Коллеги!
Перечитала все комментарии и окончательно запуталась.
У меня дека за июль плюсовая.
В Вытяге стр.11- 10,60 грн.,стр.1- 10 грн.
Я внесла 10 грн.в стр.20.1.Деки и уменьшила оплату в бюджет на 10 грн.переплаты.
Пришла кв.2 и указазана ошибка с суммой 945,84,которая в сторке 2 Вытяга.
На форуме пишут,что ещё нужно стр.2 Вытяга -рег.лимит 945,84 вносить в стр.22.1 Деки.
И что из этого получится?
Стр.22.1. на сумму лимита действительно нужно заполнять????

У меня тоже 07 плюсова, я окошко не заполняла.. пришла во 2 квитанция фраза, что помилка..., но декл принята... Если это окошко заполнить - тоже придёт помилка )))


А 06 мес у вас плюсовая?????


За 06. у меня плюсовая.Переплату 10.60 грн я не учитывала при оплате.А сейчас решила учесть,чтобы не путалась под ногами)))

Если у вас к оплате за 06 мес больше чем 10 грн, ДФС у вас уже учло эту переплату по стр 11 вытяга (в стр 1 у вас как раз они и зависли, т к Казначейство сняло 06 мес минус переплата 10 грн)... Тогда в 07 мес никакой переплаты уже нет и строки 20.2 декларации нет

[Агаша]

Добрый день, уважаемые форумчани! #smile3# Подскажите пожалуйста верно ли я понимаю. 10.07.2015 мы получили без оплаты товар. Наш поставщик своевременно зарег. НН. 24.07.2015 товар был возвращен. Наш поставщик составил Розрахунок корігуванння 24.07.2015 г. и мы ее в тот же день за регистрировали. При заполнении Декл. за июль я составляю Приложение Д1 к Декларации. Так как покупка и возврат произошли в одном периоде то сумма НН отражается в стр. 10.1 (10.1.1.), а КР в стр.16 со знаком минус. Исправьте меня пожалуйста если я не права.#blush#

[Akss]

Добрый день, уважаемые форумчани! #smile3# Подскажите пожалуйста верно ли я понимаю. 10.07.2015 мы получили без оплаты товар. Наш поставщик своевременно зарег. НН. 24.07.2015 товар был возвращен. Наш поставщик составил Розрахунок корігуванння 24.07.2015 г. и мы ее в тот же день за регистрировали. При заполнении Декл. за июль я составляю Приложение Д1 к Декларации. Так как покупка и возврат произошли в одном периоде то сумма НН отражается в стр. 10.1 (10.1.1.), а КР в стр.16 со знаком минус. Исправьте меня пожалуйста если я не права.#blush#

Все верно. Не забудьте отразить входящую НН в Дод.5 Раздел 2
Дод.1 Сумма с "-" РК
Дод 5 Как обічно входящ НН
В декларацию попадает в 10,1,1 с "+" в 16,1 с "-"

[Lesya-M]

Скажіть,будь-ласка,де ви вичитали таке в листі 22408/7/99-99-19-03-01-17 от 22.06.15??????Додаток 2 заповнювався(заповнюється),якщо у фірми були непогашені мінуси станом на 01.02.2015 р.Конкретний приклад з життя :фірма вирішила показати мінус за грудень 2014 р.,який до того не був показаний.Було подано в червні 2015 р.уточнюючий розрахунок за грудень 2014 р.,а при здачі декларації за червень 2015 р. цей уточнений мінус показаний в стовбчику 11=стовбчик 31 додатка 2. і в п."а" додатка 2.Якщо б не було обнулення формули на 01.07.2015 р.така фірма мала б подавати запит 13013 на проведення перевірки,чи мінус підтверджений,а тоді переносити мінус в саму декларацію в липні 2015р.Але поскільки формула обнулена,та сума б зависла між небом і землею.Так от,для таких фірм в листі 22408/7/99-99-19-03-01-17 от 22.06.15 дали роз'яснення (досить оперативно,аж дивно),що такі фірми ніяких запитів на перевірку не подають,а переносять мінус з стовбчика 31 додатка 2 за червень 2015 р. в р.20.2 декларації за липень 2015 р.Ви перепутали стовбчик 11 додатка 2 з рядком 11 витягу.У ваших випадках нічого переносити не протрібно в рядок 20.2,бо ви завищите свій кредит.#smile3#

письмо от 22.06.2015 г. № 22408/7/99-99-19-03-01-17

3) в случае если сумма переплат превышает сумму налога, подлежащего уплате в бюджет, указанную в строке 25.1 декларации 0110 за июнь 2015 года/II квартал 2015 года, то:

такая сумма налога, задекларированная к уплате в бюджет, считается погашенной; сумма переплат в размере, равном сумме налога, заявленной к уплате в бюджет, считается погашенной и автоматически списывается с ИКПН контролирующим органом;

сумма превышения суммы переплат над указанной суммой налога, задекларированной к уплате в бюджет, переносится плательщиком налога в строки 20.2 декларации 0110 следующего отчетного (налогового) периода (июль 2015 года/III квартал 2015 года). Такая сумма может быть учтена исключительно в уменьшение суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по результатам следующих отчетных (налоговых) периодов.

а поскольку программы налоговой матерятся на стр.20.2 без дод.2 приходится подавать пустой дод.2

Внимательно читала п.1,2,3 после слов "крім того", а еще прошерстила форум, я понимаю ни с каким порядком заполнения єто не вяжеться, но деки за февраль и март мі тоже заполняли по письмам налоговой и кто этого не делал имеют проблемы. У нас Налоговая живет по своим законам.

[Агаша]

Добрый день, уважаемые форумчани! #smile3# Подскажите пожалуйста верно ли я понимаю. 10.07.2015 мы получили без оплаты товар. Наш поставщик своевременно зарег. НН. 24.07.2015 товар был возвращен. Наш поставщик составил Розрахунок корігуванння 24.07.2015 г. и мы ее в тот же день за регистрировали. При заполнении Декл. за июль я составляю Приложение Д1 к Декларации. Так как покупка и возврат произошли в одном периоде то сумма НН отражается в стр. 10.1 (10.1.1.), а КР в стр.16 со знаком минус. Исправьте меня пожалуйста если я не права.#blush#

Все верно. Не забудьте отразить входящую НН в Дод.5 Раздел 2

СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!#thank2# #thank2#

[Анаско]

Девочки, объясните мне смысл фразы из р.22.1: сума перевищення від'ємного значення над сумою, обчисленою відповідно до пункту 200/1.....". Если у меня отрицательное значение 600, но если оно отрицательное, то значит по правилам математики записывается "-600", а сума обчислена... плюс 1300, то перевищення, т.е. арифметическая разница между ними -600-1300=-1900. Так ведь? Что тогда писать в этом р.22.1?

[MilaSU]

У меня тоже 07 плюсова, я окошко не заполняла.. пришла во 2 квитанция фраза, что помилка..., но декл принята... Если это окошко заполнить - тоже придёт помилка )))


А 06 мес у вас плюсовая?????


За 06. у меня плюсовая.Переплату 10.60 грн я не учитывала при оплате.А сейчас решила учесть,чтобы не путалась под ногами)))

Если у вас к оплате за 06 мес больше чем 10 грн, ДФС у вас уже учло эту переплату по стр 11 вытяга (в стр 1 у вас как раз они и зависли, т к Казначейство сняло 06 мес минус переплата 10 грн)... Тогда в 07 мес никакой переплаты уже нет и строки 20.2 декларации нет[/qu



За 06. месяц к оплате было больше чем 10 гр.Но при оплате я их не учла и заплатила полностью по Деке.
И судя по всем комментариям все заполняли стр.20.2.Деки,если есть переплата.
Значит мне не нужно было заполнять эту строку?
Просто заплатить меньше на 10 грн?

[Lesya-M]

Пытаюсь вставить цифру в строку 20.2 деки (что Медок, что 1С 7,7) не дают. У кого это получилось, поделитесь опытом, пожалуйста #blush# ...чтобы и цифра была и додаток пустой..

у меня медок демо, с 1С8 тоже не договорилась. Делала в ОПЗ, тоже ругалось, но это его проблемы, главное заполнилось

[zxcvbnm]

Проверьте пожалуйста правильно ли я заполняю декларацию за июль:


В вытяге:


стр. 2 +2379,72 грн.
стр.1 1351,12 грн. (пополняла эл. счет для регистрации налог.накл.)
стр.5 1351,15
стр.9 3551,00
стр.10 1079,00
стр. 11 980,34




В декларации за июнь был первый "-3551,00", до этого не было.

В декларации за июль вышло:
рядок 18 4582 грн.
рядок 20 3551 грн.
рядок 20.1 3551 грн.
рядок 25 1031 грн.
рядок 25.1 1031 грн.


И еще надо ли заполнять доп. поле 22.1 если декл. с "+"?

И еще строка 11 вытяга надо ее как то переносить в декл. ряд.20.2?






Подскажите пожалуйста.