Согласно этого письма в строку 20.2 Вам нужно поставить 980,00, истрока 25 и 25.1 будут уже за минусом 980,00, но это только письмо, решать Вам. Окошко заполняю в любом случае (перестраховываюсь)zxcvbnm писав:zxcvbnm писав:Проверьте пожалуйста правильно ли я заполняю декларацию за июль:
В вытяге:
стр. 2 +2379,72 грн.
стр.1 1351,12 грн. (пополняла эл. счет для регистрации налог.накл.)
стр.5 1351,15
стр.9 3551,00
стр.10 1079,00
стр. 11 980,34
В декларации за июнь был первый "-3551,00", до этого не было.
В декларации за июль вышло:
рядок 18 4582 грн.
рядок 20 3551 грн.
рядок 20.1 3551 грн.
рядок 25 1031 грн.
рядок 25.1 1031 грн.
И еще надо ли заполнять доп. поле 22.1 если декл. с "+"?
И еще строка 11 вытяга надо ее как то переносить в декл. ряд.20.2?
Подскажите пожалуйста.
Декларация НДС
-
Lesya-M
- Гуру
- Повідомлень: 84
- З нами з: 15 листопада 2011, 03:11
- Дякував (ла): 5 разів
- Подякували: 51 раз
-
Олег7
- Профи
- Повідомлень: 42
- З нами з: 15 липня 2015, 15:41
- Дякував (ла): 17 разів
- Подякували: 8 разів
подавал уточненку за июнь (дописал НК за май) и инспектор сказала, что воспользоваться стр 24 можно будет только когда буду сдавать деку за август...А Вы не знаете, согласно какому закону такое заполнение? почему нельзя воспользоваться сейчас? и не выгоднее ли отменить эту уточненку и поставить НК в Деке за июль?может, кто-нибудь знает ссылочку на закон?
-
Lesya-M
- Гуру
- Повідомлень: 84
- З нами з: 15 листопада 2011, 03:11
- Дякував (ла): 5 разів
- Подякували: 51 раз
Согласно порядка заполнения в эту строку идет только "позитивна" сумма. Если у Вас в строке 22 - 600,00, а окошко 1300, строка 22.1 не заполняетсяАнаско писав:Девочки, объясните мне смысл фразы из р.22.1: сума перевищення від'ємного значення над сумою, обчисленою відповідно до пункту 200/1.....". Если у меня отрицательное значение 600, но если оно отрицательное, то значит по правилам математики записывается "-600", а сума обчислена... плюс 1300, то перевищення, т.е. арифметическая разница между ними -600-1300=-1900. Так ведь? Что тогда писать в этом р.22.1?
-
Эти реестры
- Гений
- Повідомлень: 328
- З нами з: 21 квітня 2011, 01:35
- Дякував (ла): 74 рази
- Подякували: 55 разів
MilaSU писав:OKS1 писав:MilaSU писав:
Если у вас к оплате за 06 мес больше чем 10 грн, ДФС у вас уже учло эту переплату по стр 11 вытяга (в стр 1 у вас как раз они и зависли, т к Казначейство сняло 06 мес минус переплата 10 грн)... Тогда в 07 мес никакой переплаты уже нет и строки 20.2 декларации нет[/qu
За 06. месяц к оплате было больше чем 10 гр.Но при оплате я их не учла и заплатила полностью по Деке.
И судя по всем комментариям все заполняли стр.20.2.Деки,если есть переплата.
Значит мне не нужно было заполнять эту строку?
Просто заплатить меньше на 10 грн?
У вас уже нет этих 10грн!!Забудьте о них!!Их учли вам в июне!А то, что вы заплатили получается за июнь больше на 10грн., останется у вас висеть на электр счете и когда придет время платить НДС за июль, заплатите на эту сумму меньше!!
-
zxcvbnm
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1676
- З нами з: 20 березня 2012, 02:53
- Дякував (ла): 1723 рази
- Подякували: 57 разів
Lesya-M писав:Согласно этого письма в строку 20.2 Вам нужно поставить 980,00, истрока 25 и 25.1 будут уже за минусом 980,00, но это только письмо, решать Вам. Окошко заполняю в любом случае (перестраховываюсь)zxcvbnm писав:zxcvbnm писав:Проверьте пожалуйста правильно ли я заполняю декларацию за июль:
В вытяге:
стр. 2 +2379,72 грн.
стр.1 1351,12 грн. (пополняла эл. счет для регистрации налог.накл.)
стр.5 1351,15
стр.9 3551,00
стр.10 1079,00
стр. 11 980,34
В декларации за июнь был первый "-3551,00", до этого не было.
В декларации за июль вышло:
рядок 18 4582 грн.
рядок 20 3551 грн.
рядок 20.1 3551 грн.
рядок 25 1031 грн.
рядок 25.1 1031 грн.
И еще надо ли заполнять доп. поле 22.1 если декл. с "+"?
И еще строка 11 вытяга надо ее как то переносить в декл. ряд.20.2?
Подскажите пожалуйста.
А можно не ставить в декларацию эти 980,00 грн.? или надо чтобы все сходилось с вытягом?
-
Эти реестры
- Гений
- Повідомлень: 328
- З нами з: 21 квітня 2011, 01:35
- Дякував (ла): 74 рази
- Подякували: 55 разів
Lesya-M писав:у меня медок демо, с 1С8 тоже не договорилась. Делала в ОПЗ, тоже ругалось, но это его проблемы, главное заполнилосьOlyA15 писав:Пытаюсь вставить цифру в строку 20.2 деки (что Медок, что 1С 7,7) не дают. У кого это получилось, поделитесь опытом, пожалуйста #blush# ...чтобы и цифра была и додаток пустой..
Отключите Авторасчет!!
