buh_vika писав:Здравствуйте, подскажите, сдала деку по НДС - пришла квитанция2 -
Прийнято пакет
Виявлені помилки:
На момент прийняття декларації Sнакл складає 333.42 грн.
Эта сумма есть и в вытяге стр. 2, но у меня за июль все НН уже зарегистрированы. После пополнения спец.счета пришли еще НН на кредит за июль и за август и по-этому вылезла переплата. Это наказуемо?
Что делать? в налоговую дозвониться не могу.
Это значит что у вас не заполнено спец.поле 22.1
У меня при + декларации заполнено окошко 22.1 2380 и в квитанции №2 принято пакет, помилка Сума накл. складає 2380. В налоговую дозвонилась, сказали такого быть не должно, у нас не работает программа посмотреть не можем. Что делать?
buh_vika писав:Здравствуйте, подскажите, сдала деку по НДС - пришла квитанция2 -
Прийнято пакет
Виявлені помилки:
На момент прийняття декларації Sнакл складає 333.42 грн.
Эта сумма есть и в вытяге стр. 2, но у меня за июль все НН уже зарегистрированы. После пополнения спец.счета пришли еще НН на кредит за июль и за август и по-этому вылезла переплата. Это наказуемо?
Что делать? в налоговую дозвониться не могу.
Это значит что у вас не заполнено спец.поле 22.1
У меня при + декларации заполнено окошко 22.1 2380 и в квитанции №2 принято пакет, помилка Сума накл. складає 2380. В налоговую дозвонилась, сказали такого быть не должно, у нас не работает программа посмотреть не можем. Что делать?
У меня +, я не заполняла окошко = пришла ошибка
при "-" заполняла = пришла ошибка, но обе приняты (в налоговой посмотрели всё затянулось, а какая ошибка они кстатит и не видят)
То же самое, не заполнял окошко в 22.1. Прийнято пакет, на момент прийняття Sнакл складає %%% грн.
Декларация с +.
Уже после подачи заметил в Д5, НО по "Тип причини 13 (не хоз деятельность)" проставилось с нашим кодом ИНН, хотя налоговые выписаны правильно с 4 и 11 нулей.
Сижу думаю подавать из-за этого нову звітну или нет ...
buh_vika писав:Здравствуйте, подскажите, сдала деку по НДС - пришла квитанция2 -
Прийнято пакет
Виявлені помилки:
На момент прийняття декларації Sнакл складає 333.42 грн.
Эта сумма есть и в вытяге стр. 2, но у меня за июль все НН уже зарегистрированы. После пополнения спец.счета пришли еще НН на кредит за июль и за август и по-этому вылезла переплата. Это наказуемо?
Что делать? в налоговую дозвониться не могу.
У меня тоже такая ошибка в 2 кв. но связана с тем что задвоили суму переплаты стр. 9 вытяга. Поэтому инспектор сказала подать уточненки и июльскую деку заполнять с цифрой "как правильно"
По крайней мере "пакет прийнято"
Моя соседка только что ездила в Деснянскую налоговую в отдел консультаций с вопросом: в июне была стр. 24, в вытяге есть стр. 11, что строкой 20.2. Там возмутилились: с какой такой радости строка 20.2? Показывает письмо, те его долго рассматривали и сказали, что письмо первый раз видят и вообще она первая такая у них. А потом они задали вопрос: А как же тогда додаток 2, соседка их просветила: подается пустым. Резюме: пробуйте со стр. 20.2, если что, подадите уточненку
Ирунчик писав:И мне помогите, плиз!! В этом месяце плюс, до этого был минус, строка 9 витяг 25308, ст 2 витяг 25855,77, в деке ст 18 за июль 1648, ст 20.1 25308. я правильно понимаю, что в 3 разделе деки у меня будут строки 18 1648;
20 25308;
20.1 25308;
21 23660;
22 23660;
22.1 -2196;
23.3 25856
и 24 23660? так? больше ничего не надо заполнять про сумму збильшення на яку маю право зарееструвати накладные?
ваше окошко = 25 855
тогда 22.1 = 0 (23660,0 не превышает 25 855)
23 =23.3 = 23 660
а само оно не считает?? а то я отключаю автоперерасчет (т к есть стр 20.2) ...
24 = 23 660
само оно считает в сторку 22.1. а само спец окошко надо заполнять? если вручную убрать, то оастается ст23 и 23.3. Все поняла спасибо!
В Порядке заполнения деки по НДС согласно закона 966 гворится так :
При від’ємному значенні суми податку на додану вартість, розрахованої інвестором (оператором) за угодою про розподіл продукції, така сума підлягає відшкодуванню інвестору (оператору) в порядку та строки, передбачені угодою про розподіл продукції, затвердженою Кабінетом Міністрів України. При цьому інвестор (оператор) має право на автоматичне бюджетне відшкодування такої суми в повному обсязі;
3) якщо наявна сума від’ємного значення, що підлягає включенню до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду, відображається у рядку 20, то:
у разі перевищення такого від’ємного значення (рядок 20) над значенням рядка 18, значення рядка 20 зменшується на значення рядка 18 та відображається у рядку 21;
у разі якщо сума такого від’ємного значення (рядок 20) є меншою за значення рядка 18, значення рядка 18 зменшується на значення рядка 20 та відображається у рядку 25;
4) сума від'ємного значення поточного звітного (податкового) періоду та від'ємного значення, що підлягає включенню до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 19 + рядок 21), відображається у рядку 22.
З рядка 22 визначається сума перевищення від'ємного значення над сумою, обчисленою відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації. Визначена сума вказується у рядку 22.1 та зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 24).
У разі якщо сума від'ємного значення (рядок 22) менша або дорівнює сумі, обчисленій відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації, рядок 22.1 не заповнюється.
Сума, обчислена відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації, зазначається у відповідному службовому полі у рядку 22.1;
5) сума від'ємного значення, що не перевищує суми, обчисленої відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації (рядок 22 – рядок 22.1), зазначається у рядку 23.
Рядок 23 у деклараціях 0121-0123/0130 не заповнюється;
6) сума від'ємного значення (рядок 23 у декларації 0110):
зараховується у зменшення суми податкового боргу, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до Кодексу), в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації (відображається у рядку 23.1);
підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку. Платники податку, які відповідно до статті 200 розділу V Кодексу мають право на бюджетне відшкодування податку на додану вартість, здійснюють розрахунок бюджетного відшкодування та подають до декларації 0110 (Д3) (додаток 3) та (Д4) (додаток 4).
Розрахунок суми бюджетного відшкодування здійснюється в межах суми, обчисленої відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації за вирахуванням від'ємного значення поточного звітного (податкового) періоду, зарахованого у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість.
Значення рядка 3 (Д3) (додаток 3) переноситься до рядка 23.2 декларації 0110;
зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.
Залишок від’ємного значення після вирахування суми податкового боргу та суми бюджетного відшкодування (рядок 23 – рядок 23.1 – рядок 23.2) відображається у рядку 23.3;
7) сума від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 22.1 + рядок 23.3), відображається у рядку 24 та переноситься до рядка 20.1 наступного звітного (податкового) періоду.
У деклараціях 0121-0123/0130 до рядка 24 переноситься значення рядка 22.
У деклараціях 0121-0123/0130 за перший звітний (податковий) період 2015 року до рядка 20.1 переноситься значення рядка 24 декларації за січень 2015 року/ ІV квартал 2014 року;
8) рядок 20.2 передбачений для відображення суми залишку від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів, на яку збільшено розмір суми податку, визначеної пунктом 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/ розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних. Рядок 20.2 заповнюється в звітному (податковому) періоді, в якому було здійснено таке збільшення. ...."
Как поняла, запоняетя при условии "При від’ємному значенні суми податку на додану вартість"
щойно прийшла квитанція по деці...пише виявлено помилки сума на момент прийняття деки більша на 8 грн ...але по зобов'язаннях та кредиту в дод 5 все вірно...нічого не розумію. Що робити ?
