24 строка декларации по НДС

[Альона1]

Оплачені мають бути товари послуги , які включені у податковий кредит.

[ar4ik]

У меня уменьшение ОН и естественное НО оплачено в бюджет по Декларации.
По декларации оплачено 1500, а уменьшение ОН по этой же декларации 10000, т.е. фактически я себе завысила ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
Это считается оплаченным или нет?
Если нет, то стр. 24, я смогу уменьшить только в мартовской декларации. Так?

Дико извиняюсь, но не могу представить, чтобы в одной декларации была и уплата и уменьшение, как Вам это удалось?

[Ольга24]

У меня уменьшение ОН и естественное НО оплачено в бюджет по Декларации.
По декларации оплачено 1500, а уменьшение ОН по этой же декларации 10000, т.е. фактически я себе завысила ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
Это считается оплаченным или нет?
Если нет, то стр. 24, я смогу уменьшить только в мартовской декларации. Так?

Дико извиняюсь, но не могу представить, чтобы в одной декларации была и уплата и уменьшение, как Вам это удалось?

Я тоже читала-читала и не могу понять, тут обсуждали возмещение может поможет : http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst18266.aspx и http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst12137p2.aspx

[ЕленаС.]

У меня уменьшение ОН и естественное НО оплачено в бюджет по Декларации.
По декларации оплачено 1500, а уменьшение ОН по этой же декларации 10000, т.е. фактически я себе завысила ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
Это считается оплаченным или нет?
Если нет, то стр. 24, я смогу уменьшить только в мартовской декларации. Так?

Дико извиняюсь, но не могу представить, чтобы в одной декларации была и уплата и уменьшение, как Вам это удалось?

Я тоже читала-читала и не могу понять, тут обсуждали возмещение может поможет : http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst18266.aspx и http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst12137p2.aspx

Представлять не надо. Дали документы и бумажки по отгрузке. Сдала декларацию со стр. 25 заплатила 1500. А потом принесли вместо "бумажек" оригиналы и я увидела .... Все документы в итоге на сумму 60 000 меньше. В итоге вместе с январской декларацией сдала УР со строками 19 и 20.2 в сумме 10 000(НДС).
А сейчас пришло время сдавать Декларацию за февраль и не знаю куда ставить эти 10 000.

[novichok]

Наверное лучше в 21,1 как будто Вы сдавали январскую сос строкой20,2,ее и переносите.

[ЕленаС.]

Наверное лучше в 21,1 как будто Вы сдавали январскую сос строкой20,2,ее и переносите.

То что 21.1 и 22 понятно, а дальше 23.1 или 24, вот в чем вопрос.

[novichok]

А это уже на Ваше рассмотрение, у Вас ведь в текущем месяце тоже что-то будет в декларации, может оно съест 22,1 и ничего не будет,а если строка 19 идет то смотрите что для Вас менее проблемно,учесть в 24 и потом закрыть в следующих или бодаться с дод.3 и на 23,2 показывать,но 23,1 это проверка однозначно.

[ar4ik]

Дико извиняюсь, но не могу представить, чтобы в одной декларации была и уплата и уменьшение, как Вам это удалось?

Я тоже читала-читала и не могу понять, тут обсуждали возмещение может поможет : http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst18266.aspx и http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst12137p2.aspx

Представлять не надо. Дали документы и бумажки по отгрузке. Сдала декларацию со стр. 25 заплатила 1500. А потом принесли вместо "бумажек" оригиналы и я увидела .... Все документы в итоге на сумму 60 000 меньше. В итоге вместе с январской декларацией сдала УР со строками 19 и 20.2 в сумме 10 000(НДС).
А сейчас пришло время сдавать Декларацию за февраль и не знаю куда ставить эти 10 000.

Просто неверно ситуация сформулирована в вопросе, честое слово ничего не было понятно до этого объяснения. В в
Вашей ситуации за основу идёт УР, от него и пляшите как Вам удобно

[Виталий8268]

Дякую за відповіді. Однак я ніколи не заповняв р23.2 і не подавав Д 3, натомість завжди (протягом пів року) заповняв лише р.24, хоча ПДВ у мене було оплачене і в ДПІ ніколи не вимагали перенесення жодних сум з р.24 в р.23.2. Чи маю я право заповнювати р.24 навіть і з оплаченого ПДВ, чи я ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ (а саме так стверджують в ДПІ на даний момент, хоч до цього часу мовчали) заповняти р.23.2 з додатком 3?

Вам как-то крупно повезло, что до сих пор вам разрешали это всё держать в стр. 24... По-хорошему, оно должно быть в стр.23. На эту тему много публикаций, много беспредела со стороны ГНИ и даже судебная практика есть из-за стр. 24... Вы порыскайте здесь же на форуме в аналогичных темах, если будет цель и желание, много для себя узнаете. А в законах на этот счёт, как всегда нет однозначности, вот ГНИ этим и пользуются, а иной раз и при однозначности предъявляют претензии на авось, уповая на неосведомлённость и неинформированность налогоплательщика...

Успехов вам и не отчаивайтесь, вы не один - нас миллионы...#g_dance# #wall# #drinks#

Ще раз всім щиро вдячний за відповіді.Сьогодні мав розмову з головним спеціалістом ДПІ з ПДВ і мене не то усвідомили, не то попередили, чи навіть пригрозили мені, що якщо я надумаю перенести суму ПДВ з р.24 в р.23.1 або 23.2 то нашій фірмі світить наступне: камеральна перевірка, позапланова комплексна документальна перевірка, комплексні перевірки всіх наших контрагентів, перевірка податковою поліцією. А далі ці всі висновки подаються до ДПІ вищої інстанції (обласної) і лише після цього обласна дає своє заключення, яке як правило (за їх словами) практично ніколи не буває позитивним на користь платника. Ось така картина. І як вам таке?

[ORXIDEA]

Дякую за відповіді. Однак я ніколи не заповняв р23.2 і не подавав Д 3, натомість завжди (протягом пів року) заповняв лише р.24, хоча ПДВ у мене було оплачене і в ДПІ ніколи не вимагали перенесення жодних сум з р.24 в р.23.2. Чи маю я право заповнювати р.24 навіть і з оплаченого ПДВ, чи я ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ (а саме так стверджують в ДПІ на даний момент, хоч до цього часу мовчали) заповняти р.23.2 з додатком 3?

Вам как-то крупно повезло, что до сих пор вам разрешали это всё держать в стр. 24... По-хорошему, оно должно быть в стр.23. На эту тему много публикаций, много беспредела со стороны ГНИ и даже судебная практика есть из-за стр. 24... Вы порыскайте здесь же на форуме в аналогичных темах, если будет цель и желание, много для себя узнаете. А в законах на этот счёт, как всегда нет однозначности, вот ГНИ этим и пользуются, а иной раз и при однозначности предъявляют претензии на авось, уповая на неосведомлённость и неинформированность налогоплательщика...

Успехов вам и не отчаивайтесь, вы не один - нас миллионы...#g_dance# #wall# #drinks#

Ще раз всім щиро вдячний за відповіді.Сьогодні мав розмову з головним спеціалістом ДПІ з ПДВ і мене не то усвідомили, не то попередили, чи навіть пригрозили мені, що якщо я надумаю перенести суму ПДВ з р.24 в р.23.1 або 23.2 то нашій фірмі світить наступне: камеральна перевірка, позапланова комплексна документальна перевірка, комплексні перевірки всіх наших контрагентів, перевірка податковою поліцією. А далі ці всі висновки подаються до ДПІ вищої інстанції (обласної) і лише після цього обласна дає своє заключення, яке як правило (за їх словами) практично ніколи не буває позитивним на користь платника. Ось така картина. І як вам таке?

Только проверку можно ждать годами. Заляжит на карточке Ваш минус и ждите проверки, а ее все нет и нет......вот и у меня з годик минусик торчит на их карточке.