Декларация НДС

[tatjana_65]

Подскажите пожалуйста , в какой строке указівать операции с 0 ставкой , в 11 или 10,2. Оплатили при импорте перевозчику.

я вставляю вручную в стр. 10,1 - 10,1,1

Согласно письма ГФС Украины от 07.08.2015 :
Всі суми податку на додану вартість, нараховані (сплачені) при придбанні товарів/послуг починаючи з 01.07.2015, відображаються в розділі ІІ податкової декларації з податку на додану вартість:
в рядку 10.1.1, якщо придбані товари/послуги були оподатковані постачальником за ставкою податку 20 %;
в рядку 10.1.2, якщо придбані товари/послуги були оподатковані постачальником за ставкою податку 7 %;
в рядку 11.1, якщо придбані товари/послуги були оподатковані постачальником за ставкою податку 0 %.

[Маруся10]

что у Вас в Вытяге во 2 строке?От этого завсит заполнение строк 22.1,23,23.2,24.

5240,22 это вторая строка

Вроде бы так:
20 - 2526 (минус июня+ Ваша переплата по лиц.)

20,1 - 2365 (минус июня)
20,2 - 131 (переплата по лицевому)
21 - 2526
22 - 2839
Окошко 5240
22,1 - пустое
23 - 2839
23.3 - 2839
24 - 2839

если ставить 20,2 - 161,72 - переплата , тогда получается надо заполнять Д2 ???? или его пустым прилагать????

[costa]

5240,22 это вторая строка

Вроде бы так:
20 - 2526 (минус июня+ Ваша переплата по лиц.)

20,1 - 2365 (минус июня)
20,2 - 131 (переплата по лицевому)
21 - 2526
22 - 2839
Окошко 5240
22,1 - пустое
23 - 2839
23.3 - 2839
24 - 2839

если ставить 20,2 - 161,72 - переплата , тогда получается надо заполнять Д2 ???? или его пустым прилагать????

пустой отправляйте

[Бухгалтер555]

На другом форуме мне вот так ответили
19- 38984
22-38984 22.1(доп.ячейка)- сумма с Витягу, если эта Сумма >38984 то 22.1 заполнять не надо 23.1-45771(если были раньше переплаты, то эту Сумму надо посмотреть в лицевой карточке-задолженность перед бюджетом) 23.3-6787 24-6787 Штраф будет10%+пеня за 20дней

[Маруся10]

Вроде бы так:
20 - 2526 (минус июня+ Ваша переплата по лиц.)

20,1 - 2365 (минус июня)
20,2 - 131 (переплата по лицевому)
21 - 2526
22 - 2839
Окошко 5240
22,1 - пустое
23 - 2839
23.3 - 2839
24 - 2839

если ставить 20,2 - 161,72 - переплата , тогда получается надо заполнять Д2 ???? или его пустым прилагать????

пустой отправляйте

отправила, теперь жду приговора #wall#

[Катя К]

Лист ДФС України від 07.08.2015 №29168/7/99-99-19-03-02-17 "Щодо особливостей заповнення звітності з ПДВ за липень 2015 року
http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-zmi ... 63868.html
2. Особливості заповнення Розділу ІІ декларації "Податковий кредит"....Рядки 10.2, 11.2, 13, 14 та 15 розділу ІІ декларації не заповнюються., це я придбала модульМЕДОК БЕЗ ПДВ, і мені не потрібно було його показувати в р.11,2 ..
НІЧОГО не розумію.
До чого тут ця фраза.

[cleo]

Интересная вещь получается: сдала плюсовую Деку НДС в 12-00 : забыла заполнить спецполе 22.1. Квит2: Декларация принята, помилок нет.
Решила добавить стр22.1 и в 14-00 сдала Нову звитну с уже заполненным окошком 22.1( 2300,45 округляется само 2300) . Квит 2: прийнято: помилки: на момент сдачи Деки рег лимит 2300,45
То-есть , что хочу сказать:
не заполнила спецполе 22.1- помилок нет,
заполнила ( правильно, вытяг брала перед самой сдачей) - помилки.
И почему я не удивляюсь???

Так эту " бедное поле 22.1 с плюсовой декой заполнять? Я так поняла, что только с минусовой)))

я тоже что-то мало что поняла вообще с этой декларацией...#search#

[Тюша]

Лист ДФС України від 07.08.2015 №29168/7/99-99-19-03-02-17 "Щодо особливостей заповнення звітності з ПДВ за липень 2015 року
http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-zmi ... 63868.html
2. Особливості заповнення Розділу ІІ декларації "Податковий кредит"....Рядки 10.2, 11.2, 13, 14 та 15 розділу ІІ декларації не заповнюються., це я придбала модульМЕДОК БЕЗ ПДВ, і мені не потрібно було його показувати в р.11,2 ..
НІЧОГО не розумію.
До чого тут ця фраза.

А чего это вы собрались показывать в 11.2 Медок? Всегда шел в 11.1. Научитесь читать мат.часть-что написано в строке.

[Простодаша]

На другом форуме мне вот так ответили
19- 38984
22-38984 22.1(доп.ячейка)- сумма с Витягу, если эта Сумма >38984 то 22.1 заполнять не надо 23.1-45771(если были раньше переплаты, то эту Сумму надо посмотреть в лицевой карточке-задолженность перед бюджетом) 23.3-6787 24-6787 Штраф будет10%+пеня за 20дней

А как вы перекрываете 45771, если у вас отрицательное 38984?Вы им свою недоимку не перекроете, ставте тогда в 23.1 сумму 19 строки.

[zaikaa]

стр.25 декларации уменьшается на сумму стр.20 (в этой строке у меня разница между стр 11 витяга и сумой к оплате по декларации за июнь? Или нет? Извините, совсем запуталась.